根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算。

一、部门基本概况

（一）基本情况（基本职能、主要工作目标等）

1．主要职能。

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策；拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施；制定地方标准和技术规范；统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置；制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、制定卫生应急和紧急医学救援预案并组织实施；开展公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估；拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻落实国家生育政策，指导全市卫生和计划生育工作，监督落实计划生育一票否决制；促进人口均衡发展；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划；建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划，参与全市人口基础信息库建设；指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划。负责全市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会的日常工作；承办市人民政府交办的其他事项。

2．主要工作目标

贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策，坚持以计划生育和医药卫生体制改革为统领，改革创新，推进医改向纵深发展。优化服务，推进计划生育服务管理转型升级。升级提质，提高公共卫生服务水平，强化监管，提升医疗服务能力；传承发展，促进中医药发展；优化环境。加强卫生计生信息化和基础设施建设。

到2020年，全市医疗卫生服务体系和保障体系能满足人民群众健康需求，城乡、区域、不同人群之间享有医疗卫生服务的差距进一步缩小，提高医疗卫生服务的公平性和可及性，实现人人享有基本医疗卫生服务目标，促进居民健康水平进一步提高。全面实施二孩政策，促进人口均衡发展，提高人口素质。

（二）部门机构

本部门机构：柳州市卫生和计划生育委员会、柳州市食品药品检验所、柳州市医药情报所、柳州市医药学会办公室、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市卫生监督所、柳州市柳铁中心医院、柳州市疾病预防控制中心、柳州市爱国卫生服务所、柳州市新型农村合作医疗管理中心、柳州市艾滋病防治所、柳州市计划生育协会、柳州市人口和计划生育服务中心、柳州市人口和计划生育药具站。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为407人，其中行政编制59人，事业编制348人。实有财政供养人数357人，其中行政在职55人，事业在职296人，离退休人员282人（其中离休人员6人）。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为59人，其中行政编制59人。实有财政供养人数58人，其中行政在职55人，离退休人员50人（其中离休3人）。

（二）所属事业单位

所属12个事业单位人员事业编制348人，实有财政供养人数299人，退休人员232人（其中离休3人）。

柳州市食品药品检验所事业编制9人，实有财政供养人数9人，离退休人员9人。

柳州市医药情报所事业编制5人，实有财政供养人数2人，离退休人员7人。

柳州市医药学会办公室事业编制5人，实有财政供养人数5人，离退休人员4人。

柳州市医疗急救指挥中心事业编制10人，实有财政供养人数6人，离退休人员2人。

柳州市人口和计划生育服务中心事业编制19人，实有财政供养人数12人，离退休人员10人。

柳州市人口和计划生育药具管理站事业编制5人，实有财政供养人数4人，离退休人员3人。

柳州市卫生监督所事业编制88人，实有财政供养人数74人，离退休人员56人。

柳州市疾病预防控制中心事业编制184人，实有财政供养人数164人，离退休人员137人（其中离休3人）。

柳州市计划生育协会事业编制5人，实有财政供养人数5人，离退休人员3人。

柳州市爱国卫生服务所事业编制5人，实有财政供养人数5人。

柳州市新型事农村合作医疗管理中心事业编制7人，实有财政供养人数7人。

柳州市艾滋病防治所事业编制6人，实有财政供养人数6人，离退休人员1人。

三、关于柳州市卫生和计划生育委员会2017年收支预算总表的说明

  卫生和计划生育委员会预算实行综合预算，反映卫生和计划生育机关和13个下属事业单位所有的收入和支出预算。

（一）收入预算说明

2017年收入预算总计35687.33万元，同比增加1338.20万元，增长3.90%。

1.一般公共预算拨款34566.48万元，同比增加2170.30万元，增长6.70%。其中：经费拨款30853.89万元，同比增加1747.52万元，增长6.00%；纳入预算管理的非税收入安排的资金3712.59万元，同比增加422.78万元，增长12.85%。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金132.56万元，同比增加132.56万元，增长100%。

3.上年结余（结转）收入988.29万元，同比减少964.66万元，下降49.40%。其中：经费拨款（补助）结余（结转）769.19万元，同比减少1183.76万元，降低60.61%；非税收入结余（结转）208万元，同比增加208万元，增长100%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算35687.33万元，其中：基本支出3818.33万元，占支出总预算10.70%，同比减少748.52万元，下降16.39%；项目支出30880.71万元，占支出总预算86.53%，同比增加3051.38万元，增长10.96%；上年结余（结转）支出988.29万元，占支出总预算2.77%，同比减少964.66万元，下降49.40%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算31.14万元，占支出总预算0.09%，同比减少554.11万元，下降94.68%；

（2）医疗卫生类科目支出预算34319.39万元, 占支出总预算96.17%，同比增加2835.04万元，增长9.00%；

（3）住房保障支出类科目支出预算348.51万元, 占支出总预算0.98%，同比增加21.93万元，增长6.72%；

（4）上年结余（结转）支出类科目支出预算988.29万元, 占支出总预算2.77%，同比减少964.66万元，下降49.40%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出3818.33万元，占支出总预算10.70%，同比减少748.52万元，下降16.39%。其中：

工资福利支出预算2918.26万元，占基本支出预算76.43%，同比增加453.81万元，增长18.41%；

商品和服务支出预算491.13万元，占基本支出预算12.86%，同比增加251.21万元，增长104.71%；

对个人和家庭的补助支出预算408.94万元，占基本支出预算10.71%，同比减少1453.54万元，下降78.04%。

（2）项目支出预算

项目支出30880.71万元，占支出总预算86.53%，同比增加3051.38万元，增长10.96%。其中：

工资福利支出预算401.98万元，占项目支出预算1.30%；

商品和服务支出预算16563.42万元，占项目支出预算53.64%；

对个人和家庭的补助支出预算13236.61万元，占项目支出预算42.86%；

债务利息支出预算10.20万元，占项目支出预算0.03%；

其他资本性支出预算588.5万元，占项目支出预算1.91%；

其他支出预算80万元，占项目支出预算0.26% 。

（3）上年结余（结转）支出预算

上年结余（结转）支出预算988.29万元，占支出总预算2.77%，同比减少964.66万元，下降49.40%。

四、关于柳州市卫生和计划生育委员会2017年财政拨款支出预算情况的说明

2017年财政拨款支出35554.77万元，其中：

处理医疗欠费支出60万元，归口管理的行政单位离退休支出31.14万元，基本公共卫生服务支出135.83万元，疾病预防控制机构支出5141.12万元，计划生育机构支出137.49万元，其他公共卫生支出519.28万元，其他计划生育事务支出10851.60万元，其他食品和药品监督管理事务支出3.00万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1290.20万元，其他医疗卫生与计划生育支出492.60万元，事业单位医疗支出21.12万元，事业运行（食品和药品监督管理事务）支出61.51万元，突发公共卫生事件应急处理支出30万元，卫生监督机构支出158.20万元，行政单位医疗支出149.17万元，行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）支出1349.91万元，药品事务支出10万元，一般行政管理事务（医疗卫生与计划生育管理事务）支出104万元，中医（民族医）药专项支出252万元，重大公共卫生专项支出1330.09万元，住房公积金支出348.51万元，综合医院支出13078万元。

五、2017年本部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年本部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年本部门预算共安排“三公”经费支出预算51.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算20.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算30.60万元。

（二）2017年本部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算51.12万元，2016年预算52.04万元，同比减少0.92万元，下降1.77%。减少的主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2017年预算20.52万元，同比减少11.02万元，下降34.94%。减少原因：认真贯彻党中央提出的“八项”规定，工作交流及督导接待比去年减少，支出相应减少。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算30.60万元，同比增加10.10万元，增长49.27%，公务用车保有量14辆。原因：2016年机关单位执行公车改革，2016年参与公务用车改革的行政、参公事业单位未安排公务用车经费，本部门保留公务用车7辆，因此2017年增加公务用车运行费14万元，剔除此因素影响后，公务用车运行维护费同比减少3.9万元。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2017年预算30.60万元，同比增加10.10万元，增长49.27%。

六、关于柳州市卫生和生计划育委员会2017年政府采购预算情况的说明

2017年本部门政府采购预算总额4063万元，同比增加1928.99万元，增长90.39%。增长原因：2017年政府采购服务也纳入政府采购预算中，因此较去年大幅增长。其中：政府采购货物预算3210.29万元（用于办公设备、办公家具、印刷材料、除四害消杀药品、艾滋病宣传用品、医疗设备购置等采购）、政府采购服务预算852.71万元（用于信息网络系统维护、防艾宣传广告、除四害消杀服务、物业管理等服务）。

七、2017年本部门其他重要事项情况的说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年纳入绩效目标管理的项目有29个，涉及金额28802.19万元。

2.有资产占有使用情况说明

截至2017年1月1日，本部门共有车辆37辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市卫生和计划生育委员会