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目 录

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心概况

一、主要职能

（一）负责教师继续教育培训的组织与管理。贯彻落实国家有关教师继续教育的方针政策和法律法规，承担全市教师继续教育培训的组织、实施、管理与考核。建立各类教师培训专家库，开发并建设各类教师培训资源，为全市公办教育领域的教学培训工作提供服务和保障。

（二）负责教师继续教育培训的研究与指导。开展教师继续教育培训需求调研，拟订全市教师继续教育培训规划。开展教师培训相关的教育科研课题研究，建设教师专业发展培训的长效机制。培养教师培训管理团队和专家团队，指导县区开展教师培训活动。组织教师培训对外交流活动。

（三）负责学生素质教育教学的研究与实施。组织开展全市中小学劳动教育、生活和生存教育、国防军事教育、高中段学生集中军训、环保和可持续发展教育等学生综合素质发展与培养的研究、教学工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心是市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制数12名，实际在编人员12人。其中单位领导职数3名（主任1名，书记1名，副主任1名）。目前中心内部部门设置有党政办，继续教育办和学生素质教育办3个主要部门。

第二部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入508.41万元，其中本年收入317.79万元, 较2020年度决算数减少775.23万元，下降60.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入297.21万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少579.96 万元，下降66.12 %，主要原因是：上年市培、国培、区培项目业务及经费均在中心执行，本年市培、国培、区培项目业务在中心执行，经费支付在市教育局执行。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：上年及本年均无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：上年及本年均无国有资本经营预算。

4.事业收入0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：上年及本年均无事业收入。

5.经营收入0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：上年及本年均无经营收入。

6.其他收入1.94万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少14.53万元，下降88.22%，主要原因是：其他单位转入的有关费用减少。

7.使用非财政拨款结余143.36万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加81.07万元，增长53.72%，主要原因是：非财政拨款结余，主要是上年有些代培市培项目在年底培训，尾款在今年结算。

8.上年结转和结余183.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少153.3万元，下降83.46 %，主要原因是：上年有些代培市培项目在年底培训，尾款在今年结算。

（二）本单位2021年度总支出471.09万元，其中本年支出327.73万元, 较2020年度决算数增加1172.37万元，下降59.82%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）416.78万元，主要用于：

（1）2050199其他教育管理事务支出4.9万元，较2020年度决算数减少11.56万元，下降70.27%，主要原因是：年度公务员医疗补助缴费预算比上年减少，预算调整至其他款项支出。

（2）2050299其他普通教育支出53.92万元，较2020年度决算数减少523.48万元，下降90.66%，主要原因是：上年国培、区培项目业务及经费均在中心执行，本年国培、区培项目业务在中心执行，经费支付在市教育局执行。

（3）2059999其他教育支出357.96万元，较2020年度决算数减少157.24万元，下降30.52%，主要原因是：上年市培项目业务及经费均在中心执行，本年项目业务在中心执行，经费支付在市教育局执行，上年有些代培市培项目在年底培训，尾款在今年结算。

（4)2080502其他普通教育事业单位离退休1.59万元，较2020年度决算数减少2.49万元，下降61.03%，主要原因是：退休预算经费调整至其他项目支出而减少。

（5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.7万元，较2020年度决算数减少7.02万元，下降33.88%，主要原因是：调出人员，养老保险缴费经费调整减少。

（6)2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.8万元，较2020年度决算数减少4.11万元，下降41.47%，主要原因是：调出人员，职业年金缴费经费调整减少。

（7)2101102事业单位医疗13万元，较2020年度决算数增加3.31万元，增长34.16%，主要原因是：上年由2050199其他教育管理事务支出承担的公务员医疗补助缴费预算，本年调整为由本科目支出。

（8)2101199其他行政事业单位医疗支出0.29万元，较2020年度决算数增加0.29万元，新增项目，主要原因是：上年由2050199其他教育管理事务支出承担的公务员医疗补助缴费预算，本年调整为由本科目支出部分预算。

（9)2210201住房公积金19.93万元，较2020年度决算数减少1.5万元，下降8.14%，主要原因是：调出人员，住房公积金经费调整减少。

（10)2210203购房补贴0万元，较2020年度决算数减少0.49万元，减少项目，主要原因是：本年度享受购房补贴人员的预算未申请下达。

（三）结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为全额事业拨款单位，不提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

（四）年末结转和结余30.39万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少41.85万元，下降57.93%，主要原因是：上年有些代培市培项目在年底培训，尾款在今年结算。本年年底尚有聘用人员经费等项目经费需要延迟到下年按有关规定继续使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出307.15万元，较2020年度决算数减少520.89万元，下降62.91%。其中：基本支出271.27万元，项目支出35.88万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.15万元，支出决算为307.15万元，完成年初预算的128.97%。其中：

（一）205教育支出（类）20501教育管理事务（款）2050199其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.9万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）205教育支出（类）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.71万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员费等。

（三）205教育支出（类）20599其他教育支出（款）2059999其他教育支出（项）。年初预算为179.33万元，支出决算为223.23万元，完成年初预算的124.48%。主要原因是上年有些代培市培项目在年底培训，尾款在今年结算，而今年的培训项目在本年完成。

（四）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）。年初预算为6.4万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的24.84%。主要原因是退休预算经费调整至其他项目支出而减少。

（五）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的71.65%。主要原因是调出人员，调整基本养老保险缴费支出而减少。

（六）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的60.67%。主要原因是调出人员，调整基机关事业单位职业年金缴费支出而减少。

（七）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为13万元，完成年初预算的138.30%。主要原因上年由2050199其他教育管理事务支出承担的公务员医疗补助缴费预算，本年调整为由本科目支出部分预算。

（八）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。主要原因是上年由2050199其他教育管理事务支出承担的公务员医疗补助缴费预算，本年调整为由本科目支出部分预算。

（九）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为14.34万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的138.98%。主要原因是：补发2020年在职人员（含已调出人员）绩效总量相应增加的房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出271.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出250.32万元，完成年初预算的136.99%。主要原因是：2021年在职人员比上年增加2人，工资等人员经费增加。

（二）商品和服务支出20.95万元，完成年初预算的114.73%。主要原因是：办公费、物业管理费等经费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市教师培训与学生素质教育中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是，上年及本年均未发生"三公"经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是上年及本年均未发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排柳州市教师培训与学生素质教育中心0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是上年及本年均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是上年及本年均未发生公务用车运行支出。2021年，柳州市教师培训与学生素质教育中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0 万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，原因是上年及本年均未发生公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，本年市培、国培、区培项目业务在中心执行，相关政府采购支出在市教育局。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 辆，其他用车无；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位主要是协助市教育局进行"国培""区培""市培"三级三类培训，项目资金总计2006万元，培训总人数54315人次。其中我市市级财政安排用于教师培训经费1155万元，教师培训专项经费已达全市教师工资总额的2%。各中小学、中职学校按照学校年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费，许多学校实际投入超过5%，培训人数51532人次。

共组织对"国培""区培""市培"等25个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2006万元，我单位对照《广西2021年国培区培项目视导调研评价指标》，我们认真进行了自评，所有指标均达到优秀等级（具体分项评述详见《柳州市"广西2021年国培区培项目视导调研评价指标"自评表》）。

我市"国培""区培""市培"三级培训对九义段的师资培训尤为重视，为促进优质均衡教育的发展，围绕农村骨干教师能力提升、"一对一"精准帮扶、市县教师培训团队研修、农村校园长领导力提升、中小学教师信息技术应用能力提升五大项目维度，设计、实施了16个子项目培训，针对城乡中小学校的学校管理干部、骨干教师以及市、县区教师培训管理者等师资团队，从学校创新管理、课程建设、教科研、学科教学等层面展开针对性的项目研训，形成了教师专业化发展培养的"柳州模式"，对教师专业更高质量发展起到了较好的促进作用。

针对我市对学前教育段教育资源供求矛盾突出的问题，与广西师大合作，"国培""区培""市培"均设计、组织了高水准的学前教育创新实践培训，通过开展幼儿园骨干园长提升培训、幼儿园优秀园长深度研修、幼儿园党组织书记研修、幼儿园教师信息技术能力提升培训者培训、幼儿园安全教育培训、创建示范性幼儿园专题培训、学前教育质量监测培训等专题研训，有效提升学前教育段教师的专业化能力，助力学前教育质量大步提升，推进了我市提出的学前教育创新实践。

针对"新高考、新课程、新教材"主题，依托高校的专业力量和优质资源，从高位着眼，系统构建我市新高考课程领导力提升的培训课程。一年来，从"区培"和"市培"策划了针对高中学校的校领导、中层干部、教研组长、骨干教师、新入职教师以及教科所教研员六类人员展开针对性的培训，开展了新高考管理干部（校长、副校长）的课程管理能力培训、新高考学校中层干部的课程实践能力培训、新高考教研组学科课程研究能力培训、高中新入职教师新高考课程适应能力培训、新高考教研员研究指导能力培训，对新高考课程领导力的提升提供优质的培训模式、内容，确保我市新高考课程领导力的显著提升。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目经费，所以无项目自评结果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。