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第三部分：柳州市职业教育发展中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入206.93万元，其中本年收入206.93万元,较2020年度决算数减少82.97万元，下降28.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入199.47万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少86.25万元，下降30.19%，主要原因是：在职人数减少所以一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数持平，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

6.其他收入7.46万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加3.28万元，增长78.58%，主要原因是：2021年度收到的课题经费和公务员医疗补助款比2020年度多。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数持平，主要原因是：未使用此款项，故没有变动。

8.年初结转和结余26.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.02万元，增长0.08%，主要原因是：收到银行利息。

（二）本单位2021年度总支出202.94万元，其中本年支出202.94万元,较2020年度决算数减少76.78万元，下降27.45%。支出具体情况如下：

1.教育支出141.75万元：主要用于人员工资、工会经费、办公经费、缴纳社保和公积金的个人部分等方面的支出。较2020年度决算数减少47.53万元，下降25.11%，主要原因是：在职人数减少所以教育支出减少。

2.社会保障和就业支出39.89万元：主要用于缴纳社保款。较2020年度决算数减少14.04万元，下降26.03%，主要原因是：在职人数减少所以社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出9.24万元：主要用于缴纳社保款。较2020年度决算数减少4.86万元，下降34.47%，主要原因是：在职人数减少所以卫生健康支出减少。

4.住房保障支出12.06万元：主要用于缴纳住房公积金。较2020年度决算数减少10.35万元，下降46.18%，主要原因是：在职人数减少所以住房保障支出减少。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数持平，主要原因是：无结余分配，故没有变动。

6.年末结转和结余30.28万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.17万元，下降16.93%，主要原因是：在2021年度支出了在2020年度未使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出199.47万元，较2020年度决算数减少76.10万元，下降27.62%。其中：基本支出199.47万元，项目支出0.00万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.63万元，支出决算为199.47万元，完成年初预算的88.41%。其中：

（一）教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出项。年初预算为0.00万元，支出决算为6.15万元。主要原因是在2021年度申请了公务员医疗补助款。

（二）教育支出类职业教育款其他职业教育支出项。年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元。主要原因在2021年度进行账务调整。

（三）教育支出类其他教育支出款其他教育支出项。年初预算为153.91万元，支出决算为128.55万元，完成年初预算的83.52%。主要原因是在职人数减少。

（四）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款事业单位离退休项。年初预算为13.49万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的86.51%。主要原因是退休公用经费未使用完毕。

（五）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。年初预算为21.24万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的88.56%。主要原因是在职人数减少。

（六）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项。年初预算为10.62万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的88.51%。主要原因是在职人数减少。

（七）卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项。年初预算为10.43万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的88.59%。主要原因是在职人数减少。

（八）住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。年初预算为15.93万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的75.71%。主要原因是在职人数减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出199.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出169.48万元，完成年初预算的86.79%。预决算差异的主要原因是在职人数减少。

（二）商品和服务支出12.18万元，完成年初预算的65.20%。预决算差异的主要原因是在职人数减少所以水电费等公用经费也相应减少。

（三）对个人和家庭的补助17.82万元，完成年初预算的152.70%。预决算差异的主要原因是在2021年度申请了公务员医疗补助款。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市职业教育发展中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市职业教育发展中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，主要原因是工作上暂不需要支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，原因是工作上暂不需要支出。全年使用财政拨款安排柳州市职业教育发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年初无预算，与上年持平，原因是工作上暂不需要购置公务用车及支出运行费。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，年初无预算，与上年持平，原因是工作上暂不需要支出公务用车运行费。2021年，柳州市职业教育发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，原因是工作上暂不需要支出公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出225.63万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，年度目标均已完成，总分较高。

因我单位2021年度无项目支出，所以本单位未开展项目预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。