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第三部分：柳州市柳江实验高中2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3670.11万元，其中本年收入3601.10万元。总收入较2020年度决算数减少13.74万元，下降0.4%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3365.10万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加39.58万元，增长1.2%，主要原因是：生均经费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平。

4.事业收入236.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加37.17万元，增长18.7%，主要原因是：上年的事业收入结转结余资金在本年使用。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数持平。

7.使用非财政拨款结余6.99万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加6.99万元，增长100%，主要原因是：使用以前年度的结余资金。

8.年初结转和结余62.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少97.48万元，下降61.1%，主要原因是：2020年误将非财政结余资金合计列入该科目。

（二）本单位2021年度总支出3670.11万元，其中本年支出3670.11万元, 总支出较2020年度决算数减少13.74万元，下降0.4%。支出具体情况如下：

1.教育支出2807.14万元：主要用于高中教育支出。较2020年度决算数增加39.41万元，增长1.4%，主要原因是：生均经费支出增加。

2.社会保障和就业支出478.21万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。较2020年度决算数增加50.79万元，增长11.9%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出151.05万元：主要用于事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加35.03万元，增长30.2%，主要原因是：事业单位医疗保险支出增加。

4.住房保障支出233.71万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加26.48万元，增长12.8%，主要原因是：住房公积金支出增加。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少165.45万元，下降100%，主要原因是：2020年的年末结转和结余包含了非财政结余资金；2020年末结转和结余资金为以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3427.12万元，较2020年度决算数增加116.98万元，增长3.5%。其中：基本支出3427.12万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2976.69万元，支出决算为3427.12万元，完成年初预算的115.1%。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2152.66万元，支出决算为2564.14万元，完成年初预算的119.1%。预决算差异主要原因是当年使用了上年结转结余资金；收到2021年普通高中学生资助中央和自治区补助资金、2021年普通高中免学费自治区补助资金、2021年柳州市市属学校聘用教师控制数人员经费、2020年绩效工资总量补差等款项并支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的115.7%。预决算差异主要原因是收到2021年退休干部春节慰问金补差款并支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为296.74万元，支出决算为309.85万元，完成年初预算的104.4%。预决算差异主要原因是收到2020年绩效工资总量基本养老保险补差并支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为148.37万元，支出决算为154.93万元，完成年初预算的104.4%。预决算差异主要原因是收到2020年绩效工资总量职业年金补差并支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为144.66万元，支出决算为151.05万元，完成年初预算的104.4%。预决算差异主要原因是收到2020年绩效工资总量医疗生育补差并支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.55万元，支出决算为233.71万元，完成年初预算的105%。预决算差异主要原因是收到2020年绩效工资总量公积金补差并支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3427.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3138.75万元，完成年初预算的114.8%。预决算差异主要原因为：收到2020年绩效工资总量补差、2020年绩效工资总量基本养老保险补差等资金。

（二）商品和服务支出267.49万元，完成年初预算的115.4%。预决算差异主要原因为：收到市属公办学校专职保安服务经费等。

（三）对个人和家庭的补助20.72万元，完成年初预算的201.6%。预决算差异主要原因为：使用上年结转结余资金。

（四）资本性支出0.16万元，年初未做预算，主要是当年新购买办公设备。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元。

柳州市柳江实验高中2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。

本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元。

柳州市柳江实验高中2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额13.47万元，其中：政府采购货物支出13.47万元。授予中小企业合同金额13.30万元，占政府采购支出总额的98.74%，其中：授予小微企业合同金额13.30万元，占政府采购支出总额的98.74%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是办理学校业务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、根据财政预算管理要求，我校组织对2021年度整体支出绩效开展自评工作，从评价情况来看，我校2021年度总体目标完成，整体支出绩效自评分99.90分，各项指标能按照规定按时按量开展实施，效果良好。

2、柳州市柳江实验高中2021年度未开展项目绩效自评工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。