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第三部分：柳州市第三中学2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入4139.73万元，其中本年收入4139.05万元, 较2020年度决算数减少162.58万元，下降3.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3788.81万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少159.91万元，下降4%，主要原因是：人员变动影响经费拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无该类资金收支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无该类资金收支。

4.事业收入349.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少2.68万元，下降0.8%，主要原因是：事业收入合理变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是：本单位无该类资金收支。

6.其他收入0.67万元，为单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.01万元，增长1.5 %，主要原因是：利息收入合理变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：2020年度与2021年度均未使用非财政拨款结余。

8.年初结转和结余0.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少505.96万元，下降99.9%，主要原因是：2020年初有未完成支付项目，2021年初已完成上年度支付项目。

（二）本单位2021年度总支出4139.73万元，其中本年支出4139.06万元, 较2020年度决算数减少667.86万元，下降13.9%。支出具体情况如下：

1、教育支出3709.22万元：主要用于人员经费、公用经费支出。较2020年度决算数减少924.66万元，下降20%，主要原因是：2020年有上年未完成项目支出，且2021年经费安排类款项与2020年相比有所调整。

2、社会保障和就业支出69.64万元：主要用于社保支出。较2020年度决算数增加69.64万元，增加100%，主要原因是：2021年经费安排类款项与2020年相比有所调整。

3、卫生健康支出157.68万元:主要用于医疗保险支出。较2020年度决算数下降15.36万元，下降8.9%，主要原因是：2021年经费安排类款项与2020年相比有所调整。

4、住房保障支出202.51万元：主要用于住房公积金支出。较2020年度决算数增加202.51万元，增加100%，主要原因是2021年经费安排类款项与2020年相比有所调整。

5.结余分配0.67万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0.01万元，增长1.5 %，主要原因是：利息收入合理变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.67 万元，下降100%，主要原因是：本年实行以支定收，不存在结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3789.49万元，较2020年度决算数减少665.19万元，下降14.9%。其中：基本支出3789.49万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3109.35万元，支出决算为3789.49万元，完成年初预算的121.9%。其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2171.13万元，支出决算为2853.07万元，完成年初预算的131.4%。差异原因为人员支出有年度追加部分。主要用于人员经费支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他教育（项）。年初预算为534.74万元，支出决算为548.70万元，完成年初预算的102.6%。差异原因为人员调整金额。主要用于人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为33.64万元，支出决算为33.64万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.68万元，完成年初预算的100%。差异原因为人员调整金额。主要用于人员经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。差异原因为人员调整金额。主要用于人员经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为145.51万元，支出决算为157.54万元，完成年初预算的108.3%。差异原因为人员调整金额。主要用于人员经费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。差异原因为人员调整金额。主要用于人员经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为223.86万元，支出决算为223.86万元，完成年初预算的100%。主要用于人员经费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3789.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3508.03万元，完成年初预算的127.6%。差异原因为人员支出有年度追加部分。

（二）商品和服务支出145.19万元，完成年初预算的57.1%。差异原因为部分支出项目未批复，未能完成支出。

（三）对个人和家庭的补助支出136.27万元，完成年初预算的128%。差异原因为人员支出有年度追加部分。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市第三中学2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是本单位本年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本年无三公经费支出。全年使用财政拨款安排柳州市第三中学所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0 万元，原因是本年无三公经费支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年无三公经费支出。2021年，柳州市第三中学0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，原因是本年无三公经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额108.06万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.9万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中"政府采购资金情况表"有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元 以上通用设备5套，单价100 万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。