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目 录

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市不动产登记中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市不动产登记中心2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市不动产登记中心概况

一、主要职能

我中心承办市本级国有土地、集体土地、房屋等建筑物及构筑物不动产登记业务。负责法律规定需要登记的其他不动产权利登记工作。负责市本级不动产登记信息的收集、统计、汇总、分析及报送等工作。负责市本级不动产登记数据库、不动产登记信息基础平台的建设和管理。负责不动产登记数据的整理、保管、备份及日常维护工作。

二、单位机构设置情况

柳州市不动产登记中心为柳州市自然资源和规划局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设十个科室，分别为：办公室、财务科、受理科、审核一科、审核二科、审核三科、审核四科、发证科、信息科、监察法规科。

第二部分：柳州市不动产登记中心 2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市不动产登记中心2021年度单位决算公开表)

第三部分：柳州市不动产登记中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3298.97万元，其中本年收入3297.18万元, 较2020年度决算数增加378.8万元，增长13 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3237.18万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加349.22万元，增长12 %，主要原因是：在职人员增加及增资32.15万元;事业单位绩效工资总量补差102.33万元;追加搬迁市民服务中心办公场地升级改造预算支出301.84万元;其他9.41万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,为财政当年拨付的资金。

4.事业收入 0 万元为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入60.00万元，为鱼峰区政府给本单位经费补助取得的收入。较2020年度决算数增加30万元，增长 100 %，主要原因是：2021年鱼峰区政府工作经费增加拨款30万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2020年度使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余1.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少0.37万元，下降17%，主要原因是：养老保险结余减少。

（二）本单位2021年度总支出3225.61万元，其中本年支出3225.61万元, 较2020年度决算数增加337.28万元，增长12 %。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）17.50万元：本单位预算无教育支出，原是成本性项目支出，用于办公经费的补充项目。是因为实行预算一体化转换时预算科误用功能分类科目。

2.社会保障和就业支出180.43万元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、单位退休职工及遗属生活补助支出。

3.卫生健康支出64.71万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出301.84万元。主要用于单位整体搬迁新办公楼改造及购置设备支出。

5.自然资源海洋气象等支出2541.85万元。主要用于在职人员工资、办公经费及其他运行支出。

6.住房保障支出97.63万元。主要用于职工公积金缴费支出。

7.其他支出21.65万元。主要用于弥补办公经费的不足。

（三）结余分配38.36万元为事业单位事业基金。较2020年度决算数增加8.3万元，增长27%，主要原因是：鱼锋区工作经费比上年增长。

（四）年末结转和结余35万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加33.21万元，增长1855%，主要原因是：因本年财政年末停止办理支付业务截止日期提前，社保缴费没能及时划转。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出3203.96万元，较2020年度决算数增加315.63万元，增长11 %。其中：基本支出1300.38万元，项目支出1903.58万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2854.62万元，支出决算为3203.96万元，完成年初预算的 112%。其中：

（一）教育支出（类）17.5万元。本单位预算无教育支出，原是成本性项目支出，用于办公经费的补充项目。是因为实行预算一体化转换时预算科误用功能分类科目。

（二）社会保障和就业支出。年初预算为 191.63万元，支出决算为180.43万元，完成年初预算的94%。差异的主要原因是本年财政年末停止办理支付业务截止日期提前，社保缴费没能及时划转。

（三）卫生健康支出。年初预算为58.58万元，支出决算为 64.71万元，完成年初预算的110%。差异的主要原因是在职人员增加。

（四）城乡社区支出301.84万元。年初预算为 0万元，支出决算为301.84万元。差异的主要原因是。主要用于单位整体搬迁新办公楼改造及购置设备支出。

（五）自然资源海洋气象等支出。年初预算为2514.98万元，支出决算为2541.85万元，完成年初预算的101%，差异的主要原因是在职人员增加及工资调增。

（六）住房保障支出。年初预算为89.43万元，支出决算为97.63万元，完成年初预算的109%。差异的主要原因是在职人员增加相应缴纳公积金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1300.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1226.02万元，完成年初预算的112%。原因是在职职工人数增加及正常调资。

（二）商品和服务支出62.65万元，完成年初预算的 55%。完成率低的原因是我单位严格控制"三公"经费及其他公用支出。

（三）对个人和家庭和补助支出11.71，完成年初预算的116%，原因是单位退休人员增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市不动产登记中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市不动产登记中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出2.6万元，完成年初预算的21%，比上年增加0.24 万元，主要原因是车辆运行费随着年限增长增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车购置费预算资金安排。

公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的25 %，比上年增加0.52万元，原因是单位搬迁后离市区较远，电费、燃油费增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市不动产登记中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5 辆，全年运行费支出 2.5 万元，平均每辆 0.5 万元。

（三）公务接待费支出 0.1万元，完成年初预算的 5 %， 比上年减少 0.28万元，原因是疫情影响，公务来访人员减少。国内公务接待批次1 次，6人/次 ，国（境）外公务接待批次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额322.59万元，其中：政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出276.81万元、政府采购服务支出 7.0万元。授予中小企业合同金额 97.46万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额97.46万元，占政府采购支出总额的30 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 5 辆，其中：5辆全部是公务用车。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备2套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 1470.15万元，占一般公共预算项目支出总额的77 %。

共组织对"登记大厅运行费"等4个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1470.15万元。

2021年，登记中心依法、依规认真履职，继续做好工作场所疫情防控，保障线下、线上业务办理有序高效，根据市政府统一部署，完成新办公场所柳州市民服务中心搬迁并保证登记业务正常有序运行。为不断优化营商环境、提升服务质量，保障不动产登记顺利进行，实现成本性支出、登记大厅运行费等项目的总体目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3203.96 万元。

2021年，我中心办公室联合财务科、监察法规科开展预算支出绩效自评，对照2021年初设定的绩效指标及指标值，严格检查预算执行情况登记中心继续做好工作场所疫情防控，保障线下、线上业务办理有序高效，同时开展了为期2个月的《民法典》系列培训，提升干部职工业务知识水平。根据市政府统一部署，完成新办公场所柳州市民服务中心搬迁并保证登记业务正常有序运行。认真研究落实2021年广西持续优化营商环境行动方案任务，开展"我为群众办实事"工作，积极对接房企拓展"交房即交证"覆盖面以及新建商品房网上自助办证等。通过一系列提速增效、便民利民举措，登记中心工作获得上级领导和社会各界认可，荣获2020年优化营商环境第三方评估全区排名第三，推进我市营商环境优化，助力我市工业高质量发展。登记中心2021年收到群众企业赠送感谢信、锦旗共计9份。我中心依法依规正常开展不动产登记工作，合法合规使用资金严格执行市财政局批复的2021年部门预算。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，登记大厅运行费项目自评得分为10分。成本性支出项目自评得分为10分。聘用人员经费自评得分为10分。继承、受遗赠查验项目项目自评得分为10 分。项目实施中遵守项目管理制度、预算绩效目标管理办法，确定专项执行科室，专项实施按月度消耗成本实施开支。专项管理过程资料齐全并归档，设置有质量检查及验收；预算成本控制率100%；生态效益方面方便了人民群众办理不动产登记，保护了权利人合法利益，促进社会经济秩序良好发展，服务对象满意度达100%

本单位《项目支出绩效自评表》附后

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。