博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市房产交易所2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市房产交易所2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职能

柳州市房产交易所是柳州市住房和城乡建设局下属二层机构，是具有独立法人资格的公益一类事业单位。单位宗旨和业务范围是：（1）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于房地产市场的法律法规、规章制度和方针政策。参与起草行业相关的规范性文件。（2）承办房地产交易及管理工作。负责全市房屋转让、抵押、租赁等交易活动管理相关的技术性、事务性工作。负责采集、研究、分析房地产交易发展行情等工作。（3）协助管理房地产市场。协助主管部门对房地产开发企业、房地产经纪机构、估价机构实施监督管理，负责相关的技术性、事务性工作。协助开展房地产市场调控、秩序整治和巡查工作。（4）负责房屋交易服务窗口建设，接受市政务服务监督部门指导，开展房产交易政务服务工作。（5）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

第二部分：柳州市房产交易所2021年单位决算报表

一、收入支出决算总表（决算公开01表）

二、收入决算表（决算公开02表）

三、支出决算表（决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（决算公开09表）

(上述报表详见附件1：柳州市房产交易所2021年度单位决算公开表）

第三部分：柳州市房产交易所2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1921.22万元，其中本年收入1872.63万元, 较2020年度决算数增加289.07万元，增长18.25%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1869.28万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加289.45万元，增长18.32%，主要原因是:年中追加搬迁专项经费164.84万元；在职人员增加2人，人员经费公用经费均有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，本单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，本单位没有国经营收入。

6.其他收入3.35万元，单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.28万元，下降7.71%，主要原因是：银行利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少26.81万元，下降100%，主要原因是：当年度未使用历年结余资金。

8.年初结转和结余48.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少69.75万元，下降58.94%，主要原因是：2019年度资金执行率为92%，2020年度资金执行率为97%，2019年度未执行完毕结转至2020年的资金多于2020年度未执行完毕结转至2021年的资金。

（二）本单位2021年度总支出1921.22万元，其中本年支出1920.27万元, 较2020年度决算数增加250.88万元，增长15.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出187.93万元：主要用于单位离退休人员补助、在职人员养老保险及职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加26.88万元，增长16.69%，主要原因是：在编人员增加2人，社保对应增加。

2.卫生健康支出48.47万元：主要用于单位职工医疗保险缴费支出。较2020年度决算数增加1.75万元，增长3.75%，主要原因是：在编人员增加2人，社保对应增加。

3.城乡社区支出1609.17元：主要用于单位公用经费、职工工资、绩效、社保费支出。较2020年度决算数增加216.41万元，增长15.54%，主要原因是：在编人员增加2人，人员经费公用经费均对应增加。

4.住房保障支出74.70元：主要用于职工公积金缴费支出。较2020年度决算数增加5.84万元，增长8.48%，主要原因是：在编人员增加2人，住房公积金缴费对应增加。

5.结余分配0.95万元，为事业单位按规定提取的事业基金。较2020年度决算数增加0.95万元，增长100%，主要原因是：2020年度支出大于收入，需使用历年事业基金弥补支出，故无结余分配，2021年度收入大于支出，故有剩余资金转入结余分配。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少59.32万元，下降100%，主要原因是：编报单位决算时间节点，财政暂未批复年末结转结余数。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1917.87万元，较2020年度决算数增加279.02万元，增长17.03%。其中：基本支出1009.85万元，项目支出908.02万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1679.72万元，支出决算为1917.87万元，完成年初预算的114.18%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为35.46万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的112.27%。主要原因是：年中财政下达退休人员春节慰问补差4.44万元，年末财政收回剩余退休公用经费0.09万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.24万元，支出决算为98.74万元，完成年初预算的121.54%。主要原因是：年中下达绩效补差及增人增资资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.62万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的121.54%。主要原因是：年中下达绩效补差及增人增资资金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.94万元，支出决算为48.47万元，完成年初预算的121.36%。主要原因是：年中下达绩效补差及增人增资资金。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为608.52万元，支出决算为698.76万元，完成年初预算的114.83%。主要原因是：年中下达绩效补差及增人增资资金。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为164.84万元，完成年初预算的100%。主要原因是：年中追加搬迁专项经费。

（七）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款） 建设市场管理与监督（项）。年初预算为813.01万元，支出决算为743.18万元，完成年初预算的91.41%。主要原因是：年内未执行完的项目资金财政给予收回，且编报单位决算时间节点，财政暂未批复年末结转结余数。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.93万元，支出决算为74.70万元，完成年初预算的122.60%。主要原因是：年中下达绩效补差及增人增资资金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出907.12万元，完成年初预算的121.31%。主要原因是：年中下达绩效补差及增人增资资金。

（二）商品和服务支出72.08万元，完成年初预算的81.65%。主要原因是：年内未执行完的项目资金财政给予收回，且编报单位决算时间节点，财政暂未批复年末结转结余数。

（三）对个人和家庭的补助30.66万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算一致。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市房产交易所2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市房产交易所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出2.18万元，完成年初预算的22.68%，比上年减少2.09万元，主要原因是依据文件精神厉行节约"三公"经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.96万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出1.96万元，完成年初预算的24.50%，比上年减少2.06万元，原因是依据文件精神厉行节约"三公"经费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市房产交易所开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出1.96万元，平均每辆0.49万元。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的13.66%，比上年减少0.03万元，原因是依据文件精神厉行节约"三公"经费开支。国内公务接待批次3次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额288.14万元，其中：政府采购货物支出28.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出259.15万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车4辆，其他用车主要是用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金649.22万元，占一般公共预算项目支出总额的71.50%。

共组织对"聘用人员经费项目"、"成本性支出项目"、"网络建设运行等专项"3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出649.22 万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1917.87 万元。从评价情况来看，年内均完成了年初制定的预期目标，自评总分100分，目标完成情况如下：办理各类房屋交易网签备案业务共计9.1万件；截至12月底已完成巡查141家（经纪公司141家）,专项检查97家（房开公司20家，经纪公司48家，评估公司49家），结合单位实际和管理行业特点，截至12月底制作存量房交易风险、扫黑除恶专项斗争宣传手册、宣传海报1200余份；《柳州市房产综合信息管理系统》各个子系统运行稳定，且通过网络安全三级等保测评；全面升级《柳州市房产综合信息管理系统》增设人脸识别、证件识别及自动采集信息等系统功能，为政府部门、房地产行业及公众提供了便捷的网上办事通道，10月8日正式搬迁至柳州市民服务中心南楼五楼办公，遵守行政审批管理纪律，按时参会市审批局组织召开的会议，加强窗口工作人员管理。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是立项的项目可行性分析及绩效分析不足；二是绩效项目设置笼统，项目内容不够细化。下一步改进措施：一是立项前期根据项目内容深入挖掘出规范化、可操作性强的立项指标；二是细化项目指标，使项目指标值具体化。成本性支出项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是立项的项目可行性分析及绩效分析不足；二是绩效项目设置笼统，项目内容不够细化。下一步改进措施：一是立项前期根据项目内容深入挖掘出规范化、可操作性强的立项指标；二是细化项目指标，使项目指标值具体化。网络建设运行等专项项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：一是立项的项目可行性分析及绩效分析不足；二是绩效项目设置笼统，项目内容不够细化。下一步改进措施：一是立项前期根据项目内容深入挖掘出规范化、可操作性强的立项指标；二是细化项目指标，使项目指标值具体化。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。