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目 录

第一部分：柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市总工会职工服务中心2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市总工会职工服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市总工会职工服务中心概况

一、主要职能

(一)为全市职工群众提供困难帮扶服务。受理和核实职工(农民工)困难帮扶申请，为符合条件的职工(农民工)提供日常生活、医疗、子女就学、意外灾害等救助服务。负责困难职工帮扶档案及信息化管理相关工作。

(二)为全市职工群众提供法律援助、政策咨询服务。在劳动争议案件中，为合法权益受到非法侵害的职工(农民工)提供有关法律、法规和政策咨询服务。对合法权益受到侵害的农民工提供政策咨询和维权服务。

(三)协助开展职工群众信访接待及争议调解工作。协助上级部门开展职工群众信访和劳动争议调解工作。协助上级部门处理好劳动关系纠纷和职工群体性事件。

(四)协助做好劳模档案日常、困难劳模登记、劳模津贴发放、协助做好职工疗休养等工作。

(五)协助开展职工医疗互助保障工作。具体办理职工参保受理、保费收缴、给付等手续。负责参保档案、互助给付档案管理等工作。

二、单位机构设置情况

柳州市总工会职工服务中心为柳州市总工会下属的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制15名，其中主任1名，副主任1名。

第二部分：柳州市总工会职工服务中心2021年部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件3：柳州市总工会职工服务中心2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市总工会职工服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入283.43万元，其中本年收入265.61万元, 较2020年度决算数增加77.16万元，增长40.94%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入265.61万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加77.16万元，增长40.94%，主要原因是：2021年增加了退休干部春节慰问金、职工福利费、5位人员的年初预算和补发12位人员2020年绩效工资总量。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项收入。

8.上年结转和结余17.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加17.82万元，增长100%，主要原因是：由于本单位2019年11月份新成立，2019年无财政拨款收入和支出，因此2020年度无上年结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出283.43万元，其中本年支出265.61万元, 较2020年度决算数增加94.98万元，增长55.66%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）199 .67万元：主要用于为保证单位日常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资、津补贴、绩效工资标准安排的人员经费支出，按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加85.58万元，增长75.01%，主要原因是：新增了5位新入职工作人员的年初预算和补发2020年12位人员绩效工资总量。

2.社会保障和就业（类）41.21万元，主要用于按规定发放的离退休人员津补贴、按规定缴纳的机关事业养老保险、职业年金。较2020年度决算数增加7.40万元，增长21.90%，主要原因是：增加了8位退休干部春节慰问金以及社保基数增加，导致社保缴费增多。

3.卫生健康（类）9.66万元。主要用于按规定比例缴纳的医疗保险、事业单位大额医疗保险等支出。较2020年度决算数增加1.17万元，增长13.80%，主要原因是：医保基数增加，导致医保缴费增多。

4.住房保障（类）15.07万元。主要用于按规定对职工补贴的住房公积金支出。较2020年度决算数增加0.82万元，增长5.78%，主要原因是：2021年缴费基数较2020年有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此项开支。

6.年末结转和结余17.82万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：年末结转和结余无变化，为2020年度结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出265.61万元，较2020年度决算数增加94.98万元，增长55.66%。其中：基本支出265.61万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.80万元，支出决算为265.61万元，完成年初预算的115.08%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为162.19万元，支出决算为199.67万元，完成年初预算的123.11%。主要原因是：补发了2020年12位人员绩效工资总量。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.16万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的111.68%。主要原因是：增加了8位退休干部春节慰问金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.05万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是：基本养老保险实际支出与预算略有差异。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金实际支出与预算略有差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为9.66 万元，完成年初预算的89.19%。决算数小于预算数的主要原因是：医保基数调整，事业单位医疗缴费实际支出与预算有差异。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.54万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于预算数的主要原因是：缴存基数调整，住房公积金支出与预算有差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出237.34万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是：补发了2020年12位人员绩效工资总量。

（二）商品和服务支出21.15万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了8位退休干部春节慰问金和12位职工福利费。

（三）对个人和家庭的补助支出7.12万元，完成年初预算的100%，无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市总工会职工服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市总工会职工服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.42万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，原因是：2021年未安排该项工作。全年使用财政拨款安排柳州市总工会职工服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，2021年未安排该项工作。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是：公车改革后，本单位没有保留公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，原因是：公车改革后，本单位没有保留公务用车。2021年，柳州市总工会职工服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，原因是2021年无此项开支。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出265.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照预算执行，绩效目标完成情况整体良好，各项工作都取得良好成效。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况，经综合评价，我单位2021年度整体支出绩效评价得分97分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。