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目 录

第一部分：柳州市职工技术协作交流站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市职工技术协作交流站2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市职工技术协作交流站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市职工技术协作交流站概况

一、主要职能

职能1、为全市企事业单位、职工群众提供技术协作与交流，推动职工技术协作工作，开展职工科技活动的培训、交流等相关服务工作。

职能2、为全市企事业单位开展职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动提供服务，为开展职工技能培训、技能竞赛提供在线答题服务。

职能3、负责"市总工会学习平台"的运行维护，负责柳州市工会网上工作的技术支持和工会系统信息资源的运维管理。

职能4、联系企业，将技术成果在"市总工会学习平台"展示，开展新技术、新产品的推广，促进企业与企业、企业与职工进行技术协作、技术转让。

职能5、做好本部门工作外，努力完成上级市总工会临时交办的各项工作和任务。

单位机构设置情况

柳州市职工技术协作交流站现为市总工会管理的正科级全额拨款事业单位，列入公益一类。事业编制人员5名，设站长1名，副站长1名。

第二部分： 柳州市职工技术协作交流站2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件3：柳州市职工技术协作交流站2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市职工技术协作交流站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入95.14万元，其中本年收入 95.14万元, 较2020年度决算数增加20.75万元，增长27.89 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入95.14万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加20.75万元，增长27.89%，主要原因是：一是年度调整薪级工资;二是人员晋升调整工资;三是社保基数调整。四是增加了7位退休干部春节慰问金、4位职工福利费、新招录1位人员经费和2020年事业单位绩效工资总量补差。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数持平%，主要原因是：本单位无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项收入。

8.上年结转和结余1.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.06万元，增长100 %，主要原因是：由于本单位2020年财政预算拨款是直拨方式，2021年才采用国库零余额方式，故2021年有基本支出年初结转和结余1.06万元。形成原因主要是社保缴纳部分（养老、年金、工伤、失业）财政拨款数与单位实缴数基数或比率计算略有差额。

（二）本单位2021年度总支出94.82万元，其中本年支出 94.82万元, 较2020年度决算数增加21.50万元，增长29.32 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）64.85万元：主要用于人员经费和公用经费。较2020年度决算数增加15.65万元，增长31.81 %，主要原因是：一是年度调整薪级工资;二是人员晋升调整工资;三是社保基数调整。四是增加了7位退休干部春节慰问金、4位职工福利费、新招录1位人员经费和2020年事业单位绩效工资总量补差。

2.社会保障和就业支出（类）19.87万元：主要用于人员经费和公用经费。较2020年度决算数增加3.70万元，增长22.88 %，主要原因是：增人增资基数调整及增加了7位退休干部春节慰问金。

3.卫生健康支出（类）3.91万元：主要用于人员经费。较2020年度决算数增加0.96万元，增长32.54 %，主要原因是：增人增资基数调整。

4.住房保障支出（类）6.20万元：主要用于人员经费。较2020年度决算数增加1.2万元，增长30 %，主要原因是：增人增资基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数持平，主要原因是：本单位无此项支出。

6.年末结转和结余1.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.32万元，增长30.19%，主要原因是：由于本单位2020年财政预算拨款是直拨方式，2021年才采用国库零余额方式，故2021年有基本支出年末结转和结余1.38万元。形成原因主要是社保缴纳部分（养老、年金、工伤、失业）财政拨款数与单位实缴数基数或比率计算略有差额。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出94.82万元，较2020年度决算数增加21.50万元，增长29.32%。其中：基本支出94.82万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.64万元，支出决算为 94.82万元，完成年初预算的 112.03%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为56.86万元，支出决算为 64.85万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大于预算数的主要原因 一是年度调整薪级工资;二是人员晋升调整工资;三是社保基数调整。四是增加4位职工福利费、新招录1位人员经费和2020年事业单位绩效工资总量补差。

（二）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.45万元，支出决算为 7.29万元，完成年初预算的 113.02 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了7位退休干部春节慰问金。

（三）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.78万元，支出决算为 8.39万元，完成年初预算的 107.84%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资基数有所调整。

（四）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.89万元，支出决算为 4.19万元，完成年初预算的 107.71 %。决算数大于预算数的主要原因是增人增资基数有所调整。

（五）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.82万元，支出决算为 3.91万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资基数有所调整。

（六）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.84万元，支出决算为 6.20万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资基数有所调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 81.60万元，完成年初预算的 114.06 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资调整及2020年事业单位绩效工资总量补差。

（二）商品和服务支出 7.68万元，完成年初预算的101.59 %。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了7位退休干部春节慰问金、4位职工福利费。

（三）对个人和家庭的补助5.54万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数持平，无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市职工技术协作交流站2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市职工技术协作交流站2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.14万元，完成年初预算的 0 %，比上年0万元持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支。

其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0 %，与上年 0万元持平，原因是2021年未安排该项工作。。全年使用财政拨款安排柳州市职工技术协作交流站出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，与上年 0万元持平，原因是公车改革后，本单位没有保留公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0 %，与上年 0万元，原因是公车改革后，本部门没有保留公务用车。2021年，柳州市职工技术协作交流站开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0万元，完成年初预算的 0 %， 与比上年 0万元，原因是2021年未发生此项开支。国内公务接待批次0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。