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目 录

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工人文化宫2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市工人文化宫2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职能

（1）全心全意为基层工会和职工群众服务，发挥文化宫"学校和乐园"功能，组织和管理基层工会开展群众性文体活动，繁荣职工群众文化、体育事业，推进社会和谐。

（2）开展职工教育培训工作，组织职工进行科技知识、劳动技能、文体骨干培训；组织和指导、协调基层工会、职工群众团体开展文化体育活动，培育和管理群众性职工文艺团体。

（3）组织管理工会系统文化体育公共设施织开展演出、比赛、美术摄影、文化交流、图书阅览、讲座、展览等各种文化娱乐活动。

二、单位机构设置情况

工人文化宫内设办公室、人事科、财务科、行政科、文娱体育科、宣传教育科、影像科、职工文化指导科、服务经营科、保卫科。

核定事业编制30名。

第二部分：柳州市工人文化宫2021年部门决算报表

详见附件3：柳州市工人文化宫2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市工人文化宫2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入516.85万元，其中本年收入480.41万元, 较2020年度决算数增加1.26万元，增长0.24%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入480.41万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加14.65万元，增长3.14%，主要原因是：2021年进编人员3人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

8.上年结转和结余68.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少31.77万元，下降46.39%，主要原因是：2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年度发放。

（二）本单位2021年度总支出512.18万元，其中本年支出512.18万元, 较2020年度决算数增加33万元，增长6.39 %。支出具体情况如下：

2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年度发放，本年新近编人员3人。

1、一般公共服务支出（类）333.25万元，较2020年度决算数增加58.34万元，增加21.22%。主要原因：2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年度发放。本年新进编人员3人。

2、社会保障和就业支出（类）130.14万元，较2020年度决算数减少5.5万元，减少4.05%，主要原因：本年退休职工2人。

3、卫生健康支出（类）19.45万元，较2020年度决算数增加1.79万元，增加8.42%，主要原因：本年新进编人员3人。

4、住房保障支出（类）29.33万元，较2020年度决算数减少4.65万元，减少13.68%。主要原因:本年退休职工2人。

5、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元持平，主要原因是：无此开支。

6、年末结转和结余36.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少31.77万元，下降46.39%，主要原因是：2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年度发放。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出512.18万元，较2020年度决算数增加33万元，增长6.44%。其中：基本支出503.68元，项目支出8.5万元。

一般公共服务事业运行

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），年初预算为275.54万元，支出决算为324.75万元，完成年初预算的117.85%。主要原因：2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年度发放。本年新近编人员3人。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款)其他群众团体事务支出：8.5万元，年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：年初预算为63.41万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的112.71%。主要原因：新增退休职工2人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为36.80万元，支出决算为39.10万元，完成年初预算的106.25%。主要原因：本年新进编人员3人。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：年初预算为18.40万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的105.97%。主要原因：本年新进编人员3人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为17.94万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的108.47%。主要原因：本年新进编人员3人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为27.60万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的106.27%。主要原因：本年新进编人员3人。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出503.6万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支393.96万元，完成年初预算113.31%。主要原因：2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年度发放，本年新进编人员3人。

（二）商品和服务支出38.23万元，完成年初预102.6%。主要原因：1、财政增加了在编人员福利费，2、公务招待费未使用完。

（三）对个人和家庭补助支出71.47万元，完成年初预算的112.71%。主要原因：新增退休职工2人，财政增加了退休人员春节慰问费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市工人文化宫2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市工人文化宫2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.22万元，完成年初预算的27.16%，比上年增加0.03万元，主要原因：本年公务接待2批次，比上年增加1批次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，原因是2021年未安排该项工作。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是公车改革后，本部门没有保留公务用车。购置了0辆公务用车。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的27.16%， 比上年增加0.03万元，原因是本年公务接待2批次，比上年增加1批次。国内公务接待2批次，14人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。