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目 录

第一部分：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市卫生计生监督所2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市卫生计生监督所2021年度单位决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职能

（一）负责辖区范围内卫生和计划生育的监督、监测等相关工作。拟订和实施卫生计生执法工作计划。指导县区卫生计生监督机构开展业务工作。

（二）负责监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作。监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。监督传染病防治工作。监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为。监督计划生育技术服务和医疗机构、母婴保健机构等，规范执业行为。

（三）协助开展食品安全风险监测、分析和食品安全标准追踪管理。开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况。

（四）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（五）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生计生法律法规和规章的行为进行调查取证，提出处置意见。

（六）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。负责收集、核实、汇总和上报辖区内卫生计生监督信息工作。

（七）开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质柳州市卫生计生监督所为柳州市卫生健康委员会管理的副处级执法队伍，是全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位内设科室单位内设科室13个，分别为办公室、人事科、财务科、总务科、稽查科、计划生育监督科、监督一科、监督二科、监督三科、监督四科、监督五科、监督六科、监督七科。

第二部分：柳州市卫生计生监督所 2021年单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市卫生计生监督所2021年度单位决算公开表

第三部分：柳州市卫生计生监督所2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一） 本单位2021年度总收入1586.20万元，其中本年收入1543.44万元，较2020年度决算数减少125.19万元，下降7.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1489.48万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加减少111.21万元，下降6.95%，主要原因是：财政预算拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年持平。

4.事业收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年持平。

5.经营收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年持平。

6.其他收入0.24万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.05万元，下降17.24%，主要原因是：银行利息减少。

7. 使用非财政拨款结余1.7万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少10.81万元，下降86.41 %，主要原因是：本年度非财政拨款支出减少。

8.上年结转和结余41.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少91.2万元，下降68.95 %，主要原因是：本年度财政拨款无结转结余。

（二） 本单位2021年度总支出1586.20万元，其中本年支出1521.18万元，较2020年度决算数减少142.44万元，下降8.56%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）223.14万元，主要用于退休人员支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金支出，较2020年度决算数减少35.37万元，下降13.18%，主要原因是：上年度职业年金补缴费，本年度正常缴费造成决算数下降。

2.卫生健康支出（类）1199.88万元，主要用于卫生健康管理事务支出，公共卫生支出，行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出，1306.99较2020年度决算数减少 107.11万元，下降8.19%，主要原因：本年度因疫情原因卫生监督项目工作开展开支减少。

3.住房保障支出（类）98.16万元，主要用于职工住房公积金支出，较2020年决算数增加2.37万元，增长2.47%，公积金相应增加。

4.结余分配8.3万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加8.3万元，增长100%，主要原因是：以前年度事业基金结余。

5.年末结转和结余56.72万元，为本年度或以前年主要原因人员工资基数调整度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少 75.54万元，减少57.11%，主要原因：本年度年末财政无结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1492.2万元，较2020年度决算数减少111.21万元，下降6.95%。其中：基本支出1416.73万元，项目支出 75.51万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1439.63万元，本级调整-172.66万元，上级补助3.99万元，上年结转（结余）2.76万元，其他218.52万元。支出决算为1492.24万元，完成年度预算100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算75.68万元，支出决算75.68万元，为年度预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算98.55万元，支出决算98.55万元，为年度预算的100 %。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算48.91万元，支出决算48.91万元，为年度预算的100 %。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算1017.33万元，支出决算1017.33万元，为年度预算的100 %。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算70.5万元，支出决算70.5万元，为年度预算的100 %。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算0.62万元，支出决算0.62万元，为年度预算的100 %。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项1.02万元，为年度预算的100 %。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算45.77万元，支出决算45.77万元，为年度预算的100 %。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算31.6万元，支出决算31.6万元，为年度预算的100 %。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算0.72万元，支出决算0.72万元，为年度预算的100 %。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算3.37万元，支出决算3.37万元，为年度预算的100 %。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算98.17万元，支出决算98.17万元，为年度预算的100 %。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1416.72万元，其中：

（一）工资福利支出1175.07万元，完成年初预算的111.58%。决算数大于预算数的主要原因：2021年度人员工资晋升调整变动。

（二）商品和服务支出 240.48万元，完成年初预算的79.11%。主要原因：本年度因疫情原因卫生监督项目工作开展开支减少。

（三）对个人和家庭的补助75.77万元，完成年初预算数的129.37%。决算数大于预算数主要原因：2021年退休人员春节慰问费标准提高。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市卫生计生监督所2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市卫生计生监督所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出9.5万元，完成年初预算的64.01%。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.75万元，公务接待费支出决算 0.75万元。

2021年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。完成年初预算的100%，与上年相比持平，全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出8.75万元。其中：

公务用车购置支出 0万元；公务用车运行支出8.75元，完成年初预算的72.92%，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，全年运行费支出8.75万元，平均每辆1.46万元。

（三）公务接待费支出0.75万元，完成年初预算的26.41%。国内公务接待批次10次，人次60 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出165.89 万元，比2020年增加6.24万元，增长3.91%。主要原因是：退休人员经费增加，2021年度退休人员春节慰问标准提高。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额6.42万元，其中：政府采购货物支出 5.01 万元、政府采购工程支出 1.41 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的20.25%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的79.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 6 辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1427.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的99.16 %。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.44 分。发现的主要问题及原因：一是办公用品采购要求发生变化，二是项目因疫情时间工作安排等原因未能达到年内完成。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。