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第三部分：柳州市龙城教育2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计115.87万元，支出总计115.85万元，与2019年相比，收入增加0.24万元；支出减少11.06%。主要原因：出版刊物专项年初预算减少。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计115.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.85万元；占比100% ；其他收入0.02万元，占比0.00%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计115.87万元，其中：基本支出80.87万元，占69.79%；项目支出30.22万元，占30.21%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算115.85万元、115.85万元。与2019年相比，财政拨款收入增长0.23%，支出减少14.41万元，下降11.06%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出115.85万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出111.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出84.72万元，占76.27%；社会保障和就业（类）支出15.07万元，占13.56%；卫生健康支出4.35万元，占3.92%；住房保障（类）支出6.92万元，占6.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为110.58万元，支出决算为80.87万元，完成年初预算的73.13%。结余的主要原因：出版刊物于下年结算尾款。

1、205类99款99项其他教育支出84.74万元，与年度预算88.59万元相比，少3.88万元，为年度预算的95.65%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项目为出版刊物于下年结算尾款。

9、208类05款02项事业单位离退休支出2.22万元。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项目为机关事业单位基本养老保险经费，与市人社局批复数存在差额。

9、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项目为机关事业单位基本养老保险经费，与市人社局批复数存在差额。

10、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出3.63万元。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项目为机关事业单位职业年金经费，与市人社局批复数存在差额。

11、210类11款02项事业单位医疗4.35万元，与年度预算3.43万元相比，多0.92万元，为年度预算的126.82%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项目为城镇职工基本医疗保险经费，与市人社局批复数存在差额。

12、221类02款01项住房公积金6.92万元，与年度预算5.45万元相比，多1.47万元，为年度预算的126.97%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该项目为补发绩效奖励，相应增加的住房公积金预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出80.85万元，其中：

人员经费74.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际无支出比预算；2.全年未发生公务接待和因公出国（境）相关工作；3.无公务用车。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数0万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出减少。

八、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1.前期准备。

为保证绩效自评工作的顺利实施，本单位成立了原主编为组长的绩效自评工作小组，各办公室为成员。

2.组织过程。

根据文件要求，确定绩效评价项目——龙城教育工作经费项目，围绕2020年预算制定的龙城教育预算绩效绩效目标，组织各办公室对涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，完成绩效自评表，形成自评报告，最终完成柳州市本级预算支出绩效的绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据关于开展2020年度市本级预算支出绩效自评工作的通知要求，龙城教育立即对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，经过全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评得分93.6分。

九、其他重要事项的情况

政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额30.22万元，其中：服务支出30.22万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：学校学费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：其他部门转入专项活动经费、银行存款利息收入等。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。