博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市农业技术推广中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农业技术推广中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，协助提出农业农村相关发展建议，协助相关项目的组织申报、实施。

（二）负责全市粮油、茶叶、桑蚕、蔬菜、中药材、种子、土肥、植保、农业生态等农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，开展技术攻关和科研成果应用推广工作。

（三）承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报，提出防控及处置技术措施。

（四）指导县区开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测及耕地质量分等定级的事务性、技术性工作。

（五）承担农产品（种植业）产地和农产品（种植业）质量安全监测、农业生态与资源保护等技术性、业务性工作。

（六）组织农业技术的专业培训，收集农业农村推广相关技术信息。

（七）指导县区的农业技术推广及相关工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

柳州市农业技术推广中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂广西农业广播电视学校柳州市分校牌子。内设机构：（一）综合科（二）科教科（三）农产品质量安全生产指导科（四）农业技术推广科（五）经济作物科（六）土壤肥料科（七）植保科（八）农业生态与资源保护科，编制52人，实有人数42人。

第二部分：柳州市农业技术推广中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业技术推广中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入、支出总计均为2156.89万元，与2019年收入、支出总计2824.07万元相比，减少667.18万元；下降23.62%。下降的原因是：由于财政资金压减，2020年一般公共预算财政拨款收入以及其他收入都减少，导致总收入减少：由于2019年有公用经费结余，2020年基本开支出减少，项目支出也比2019年减少，导致总支出减少。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1426.30万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.37万元，占比82.13%；其他收入254.94万元，占比17.87%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1688.96万元，其中：基本支出 1028.36万元，占60.89%；项目支出660.60万元，占39.11%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算均为1602万元。与 2019年财政拨款收、支总计1984.48万元相比，减少382.48万元，下降19.27%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出1348.05万元，占本年支出合计1688.96万元的79.82%。与2019年1500.17万元相比，财政拨款支出减少152.12万元，下降10.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1348.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.24万元，占12.93%；卫生健康（类）支出86.89万元，占6.44%；农林水（类）支出1020.07万元，占75.67%；住房保障（类）支出66.85万元，占4.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1047.07万元，支出决算为1348.05万元，完成年初预算的128.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年柑橘黄龙病综合防治示范、2020年第一书记工作经费等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为40.76万元，支出决算为44.17万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员变动经费37.03万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为86.14万元，支出决算为87万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年增资人员养老保险预算0.86万元 。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.07万元，支出决算为43.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为40.38万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年增资人员养老保险预算0.37万元 。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2020医保年度公务员医疗补助差额预算0.79万元 。

6.农林水支出（类）农业支出（款）行政运行（项）。年初预算为632.85万元，支出决算为677.03万元，完成年初预算的106.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加谢培超、戴炳桢抚恤金44.18万元 。

7.农林水支出（类）农业支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为93.92万元，支出决算为343.04万元，完成年初预算的365.25%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转结余资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.61万元，支出决算为65.20万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因年中追加补2019年增资人员公积金预算0.59万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出决算为1.66万元，年中追加2020年财政住房货币补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1028.36万元，其中：

人员经费881.48万元，主要包括：基本工资141.52万元、津贴补贴175.22万元、奖金95.03万元、绩效工资111万元、机关事业单位基本养老保险缴费87万元、职业年金缴费43.07万元、职工基本医疗保险缴费40.75万元、公务员医疗补助缴费46.14万元、其他社会保障缴费9.02万元、住房公积金65.2万元、退休费44.17万元、抚恤金23.35万元。

公用经费146.88万元，主要包括：办公费12.25万元、印刷费1.5万元、手续费1.25万元、水费1.25万元、电费8.99万元、邮电费2.35万元、物业管理费1.9万元、差旅费18.5万元、维修（护）费3万元、培训费0.02万元、公务接待费0.56万元、专用材料费14.7万元、委托业务费28万元、工会经费10.77万元、公务用车运行维护费0.98万元、其他商品和服务支出40.86万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.54万元，完成预算的57.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的36.3%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的20.74%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.68万元，下降70.50%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，下降75.4%；公务接待费支出决算减少0.66万元，下降54.09%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车油卡内有燃油费结余；公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因，接待减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.98万元，占63.64%；公务接待费支出决算0.56万元，占36.36%。具体情况如下：

1.2020年没有因公出国（境）费支出；

2.公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中：公务用车运行支出0.98万元。主要用于购买公务用车保险、车辆维修以及过桥过路费支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

国内公务接待支出0.56万元。主要用于项目实施过程中项目人员的交流。2020 年共接待国内来访团组11个、来宾168人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位政府性基金项目为历年项目，2020年没有新增政府性基金项目。2020年度没有政府基金预算财政拨款收入。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出总决算0.13万元 。与2019年支出总决算63.33万元相比，减少63.2万元减少99.8%。其中，支出情况为：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。农业土地开发资金安排的支出0.13万元，动用上年结余资金0.13万元，资金使用率为100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

十、2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度单位整体绩效开展绩效自评。

2.资金到位情况分析。

本单位2020年度预算经费总计1171.37万元，其中包含基本支出1028.65万元，项目经费142.72万元。

3.资金执行情况分析。

根据项目实施工作进度，按阶段、按规定及时使用项目资金，确保项目资金平衡支出，预算1171.37万元，执行1171.08万元，基本支出结转0.29万元，执行率为99.98%。

4.资金管理情况分析。

通过认真检查，项目资金严格按照《柳州市财政农业资金管理办法》等规定执行，对财政资金设置专项科目，专款专用，资金使用不存在虚列项目、虚列支出、虚增数量、无截留、挤占、挪用、骗领惠农资金等问题。

5.整体绩效自评结果。

绩效指标明确，资金到位及时，资金管理到位，资金使用规范，相关管理制度齐全，按时完成了预定目标，实施达到预期效果，服务对象满意，取得了良好的社会效益。通过认真开展自评，绩效等级为"优"。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出146.88万元，比2019年减少81.3万元，减少35.63%，减少原因为单位实有人员减少，各项开支减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额4.14万元，其中：货物支出4.14万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本单位共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：柳州市农业农村局等部门转来项目经费。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12."三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。