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目 录

第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市农业机械化管理中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农业机械化管理中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业机械化管理中心概况

一、主要职能

(一）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（二）调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（三）组织实施农业机械购置补贴专项工作并开展业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（四）配合自治区起草农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范。指导与服务重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（五）承担农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

（六）负责农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的指导与服务工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并协助组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

承担农机教育培训工作。组织指导全市农机使用和管理等各类人员的培训工作。

为贯彻落实农机法律法规提供政策性、专业性和技术性指导和服务。

决算单位构成

柳州市农业机械化管理中心是柳州市农业农村局管理的正处级公益一类全额拨款参公事业单位。

根据中共柳州市委机构编制委员会印发的《柳州市农业机械化管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，单位内设6个科室，分别为：办公室，科技推广科，标准与信息化科，财务科，产业发展科，安全监理科。

第二部分：柳州市农业机械化管理中心2020年部门决算报表

表一、收入决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业机械化管理中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计707.51万元，支出总计707.51万元，与2019年相比，收、支分别减少152.05；分别下降17.69%.下降原因：压减单位支出。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计707.11万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入706.99万元；占比99.98% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元 ；事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.12万元，占比0.02%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计704.24万元，其中：基本支出 643.47万元，占 90.37%；项目支出 60.77万元， 占8.63%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算707.28万元、707.28万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少151.99万元，下降17.69%。下降原因：厉行节约，压减单位支出。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出 704.21万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少98.69 万元，下降12.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出704.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.89万元，占18.16%；卫生健康（类）支出43.72万元，占6.21% ；农林水（类）支出493.58万元，占70.09%；住房保障（类）支出39.01万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为662.07万元，支出决算为704.21万元，完成年初预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有发2019年绩效考评奖励，2019年优秀人员奖励等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：其他行政事业单位医疗支出为动用上年结转。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为53.24万元，支出决算为50.17 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休经费没有使用完毕。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.27万元，支出决算为52.08 万元，完成年初预算的 101.58%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.64万元，支出决算为25.64 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为24.38 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为19.05 万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位公务员医疗补助减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为369.02万元，支出决算为431.32万元，完成年初预算的 116.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位基本支出（绩效），增人增资等。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为17.82万元，完 成年初预算的85.26%。决算数小于预算数的主要原因是农林水项目费用没有使用完毕，财政收回部分培训资金等。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为50.81万元，支出决算为44.45万元，完 成年初预算的87.48%。决算数小于预算数的主要原因是农林水项目费用没有使用完毕。

10.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金我（项）。年初预算为38.46万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因是增人增公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出643.44万元，其中：

人员经费553.46万元，主要包括：基本工资116.58万元、津贴补贴89.19万元、 奖金56.78万元、伙食补助费1.1万元、绩效工资76.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.08万元、职业年金缴费25.64万元、职工基本医疗保险缴费24.69万元、公务员医疗补助缴费19.05万元，其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金39.01万元、医疗费2.63万元、退休费27.71万元、生活补助12.71万元、其他对个人和家庭的补助6.77万元。

公用经费89.98万元，主要包括：办公费12.41万元、水费0.37万元、电费3.21万元、邮电费4.77万元、物业管理费3.57万元、差旅费6.49万元、维 修（护）费5.54万元、会议费0.52万元、培训费0.06万元、公务接待费0.61万元、委托业务费0.62万元、工会经费6.41万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用26.17万元、其他商品和服务支出17.57万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为3.48万元，支出决算为2.67万元，完成预算的76.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为1.65万元，完成预算的82.5%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的68.24%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019增加0.69万元，增长34.85%，其中：公务用车购置及运行费支出 决算增加0.91万元，增长122.97%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降15.12%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是单位机构改革，合并原二层单位到本级，人员增加，执法车辆使用频率增加导致经费增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约要求，严格控制接待费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.65万元，占61.80 %；公务接待费支出决算1.01万元，占37.83 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出1.65万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.65万元。主要用于单位执法车辆运行维护费用。2020年单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出1.01万元。主要用于单位接待上级单位或县级单位来柳工作相关接待费用。2020 年共接待国内来访团组9个、来宾77人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府基金预算财政拨款。

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

2020年我单位整体支出绩效预算安排704.23万元，主要用于农机购机补贴工作、农机安全生产管理宣传工作、农机市场打假专项整治活动、农机化培训、开展农机化新技术推广工作、农机产品质量监理等工作 。

部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为92分，具体情况如下：

1、资金到位情况分析，所有资金由财政及时下拨到位。资金执行情况分析，所有资金均已按预算要求使用，资金使用率97%。

2、产出指标完成情况分析。完成绩效目标。

（1）本年完成中央购机补贴资金3361万元。

（2）本年完成农机安全生产工作督查工作每季度至少一次，确保农机工作安全开展。

（3）本年共完成农机项目管理，购机补贴培训至少一次。

（4）本年完成农机技术推广，组织了相关现场农机演示会，组织相关人员参观新农机具展。

（5）提高农机普及应用，对相关农机专业合作社服务能力提升。

3、效益指标完成情况分析。完成绩效目标。

（1）本年柳江区新增了三家农机专业合作社。通过扶持农机专业合作社开办新增农机合作社，利用农机带头致富人的形式带动提升区域农机化作业水平。

（2）通过平安农机安全宣传，全面落实平安农机，2020年落实平安农机示范乡镇六个。

4、满意度指标，完成绩效目标。

服务对象对我们工作服务态度满意度大于90%。

整体绩效工作完成的过程中发现的问题：绩效目标设置得不够细化，下一步整改措施：绩效目标设置得更规范，更细化。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出89.98万元，比 2019年减少38.43万元，下降29.92 %，减少原因厉行节约，减少行政经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.99万元，其中：货物支出4.99万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1 辆；其他车辆1 辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。