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目录

第一部分：柳州市农业机械管理站概况

一、主要职能

第二部分：柳州市农业机械管理站2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市农业机械管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业机械管理站概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区关于农业机械化的方针、政策和法律、法规。研究拟定农业机械化发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）研究提出城区农业机械化重大技术措施建议，指导农业机械结构调整。

（三）负责农机新技术、新产品、新农具的引进、开发、推广、应用；指导农民科学使用农业机械，推动农机科技进步。

(四）指导城区农机社会化服务体系建设；发展农机中介服务组织、培养农机经济人队伍，指导开展农机社会化服务。

二、决算单位构成

第二部分：柳州市农业机械管理站2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上报表详见附件（柳州市农业机械管理站2020年度单位决算公开附表）。

第三部分：柳州市农业机械管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计321.20万元，支出总计321.20万元，与2019年相比，收、支分别增加57.58万元、57.58万元；分别增长21.84%和21.84%，增加的原因财政追加2018-2019年绩效工资总量人员经费差额。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计319.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.62万元，占比99.98% ；其他收入0.05万元，占比0.02%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计320.86万元，其中：基本支出320.76万元，占99.97%；项目支出0.1万元，占0.03%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算320.55万元、320.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加47.56万元和47.56，增长21.88%和21.88%。2020年度财政拨款收入决算包括一般公共预算财政拨款319.62万元和年初财政拨款结转和结余0.93万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本单位门2020年度财政拨款支出320.49万元，占本年支出合计的99.98%。与2019年相比，财政拨款支出增加56.87万元，增加21.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出320.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.85万元，占17.11%；农林水（类）支出223.37万元，占69.70%；住房保障（类）支出26.07万元，占8.13%；卫生健康（类）支出16.19万元，占5.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为265.41万元，支出决算为320.49万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要涉及项目有人员经费变动等。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离退休（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员变动的经费和2018-2019年绩效工资总量补差。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%。。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.93万元，支出决算为16.19万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员变动的经费和2018-2019年绩效工资总量补差。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为187.31万元，支出决算为223.37万元，完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员变动的经费和2018-2019年绩效工资总量补差。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于预算数主要原因是2020年由于疫情的原因，项目实施主体放弃了项目的实施，因此其他交通费用使用较少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.92万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的136.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的货币分房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出320.39万元，其中：

人员经费305.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金。

公用经费15.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数与2019年度"三公"经费财政拨款支出决算数均为0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。本单位未配备有公务用车。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。02020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位政府性基金经费方面的为0支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出为0支

出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金320.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的单位整体支出绩效目标自评得分为93.95分。主要原因是绩效目标分数较低造成，2021年我们将绩效目标设置更为合理，加强工作进度。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。