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目 录

第一部分：柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市农村社会事务服务中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农村社会事务服务中心2020年度决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职能

（一）参与我市农村社会事业发展相关政策的研究制定，规划编制和标准的制定、修正工作；

（二）协助开展全市农村人居环境整治、"美丽柳州"乡村建设相关工作；

（三）指导开展全市村庄整治、村容村貌提升、农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，负责相关技术指导、信息收集和数据统计，参与农村社会事业发展及乡村治理体系建设，推动农村经济和社会协调发展；

（四）承担农村社会事业相关技术、人才培训工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

柳州市农村社会事务服务中心为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。全额财政拨款事业编制15名，其中设主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市农村社会事务服务中心2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农村社会事务服务中心2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计210.75万元，支出总计210.75万元，与2019年相比，收、支分别增加11.92；分别增长5.99%。主要原因是单位工作职能改变，增加了专项项目收入。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计206.68万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入194.81万元；占比94.25%；政府基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入11.87万元，占比5.75%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 189.36万元，其中：基本支出188.43万元，占比99.5%；项目支出 0.93万元，占比0.5%；经营支出0万元，占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算 198.81万元、198.81万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加8.92万元，增长4.69%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出 189.36万元，占本年支出合计的 89.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出增10.35万元，增加5.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出189.36万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出25.78万元，占13.61%；卫生健康支出14.01万元，占7.4%；农林水（类）支出137.55万元，占 72.64%； 住房保障（类）支出12.02万元，占 6.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 176.82万元，支出决算为189.36万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2019年度绩效奖等。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.41万元，支出决算为 15.51万元，完成年初预算的 94.52 %。决算数小于预算数的主要原因是2020年度1名职工于5月份辞职，该项费用相对开支减少 。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是2020年度1名职工于5月份辞职，该项费用相对开支减少 。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.69万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算数的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度1名职工于5月份辞职，该项费用相对开支减少 。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算数的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，导致支出增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为121.26万元，支出决算为136.62万元，完成年初预算数的112.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加补发2019年度绩效奖、2019年度优秀奖等。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算数的46.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减指标1万元，政府采购办公设备购置的实际采购价格小于预算采购价格的差价造成。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.3万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算数的97.72%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度1名职工于5月份辞职，该项费用相对开支减少 。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出188.43万元，其中：

人员经费160.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费27.93万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.4万元，支出决算为0.23万元，完成预算的57.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的57.5%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费中公务接待费的开支，全年实际支出比预算有所节约

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.23万元，增加100%，其中：公务接待费支出决算增加0.23万元，增加100%。

公务接待费支出增加的主要原因是单位工作职能改变，业务上下联系有所增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.23万元。其中：国内公务接待支出0.23万元。主要用于接待区农村能源推广站调研工作人员。2020 年共接待国内来访团组4个、来宾11人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我组织对2020年度柳州市本单位预算整体支出绩效目标开展绩效自评（共涉及预算资金194.81万元，自评覆盖率达到 100%）。绩效自评工作经过充分的准备，在全中心同志共同努力下取得了优良地成绩。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出27.93万元，比 2019年减少0.28万元，减少0.99 %，减少原因2020年有1名职工辞职，日常公用经费开支相对有所减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0.93万元，其中：货物支出0.93万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入中本级横向转拨财政款。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12."三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。