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目 录

第一部分：柳州市畜牧站概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市畜牧站2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市畜牧站2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市畜牧站概况

一、主要职能

（一）负责畜牧业养殖技术、畜禽新品种、养殖新模式及有关畜牧业新技术引进、试验、示范和推广，提出畜牧业技术推广方案，组织实施畜牧业技术科技攻关、技术培训、科学宣传，并指导全市畜牧推广机构开展工作。

（二）负责种畜禽质量管理，种畜禽繁育，畜禽品种改良、管理、登记、审定和性能测定等工作。

（三）负责畜牧业信息收集、统计、分析工作。参与全市畜牧业生产规划、计划及实施的综合管理工作。

（四）承担全市畜牧业良种化、养殖规模化、养殖标准化推广示范工作，协助无公害养殖业生产基地认证、生态养殖认证及管理工作。参与畜牧生产技术制定、畜牧业品牌创建指导工作及规模养殖场养殖档案管理等工作。

（五）协助开展畜牧环境监测和畜禽养殖污染源普查、畜牧业投入品使用监测。

（六）负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

（七）负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务

二、决算单位构成

第二部分：柳州市畜牧站2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市畜牧站2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计797.93万元，支出总计797.93万元，与2019年相比，收、支分别增加437.86万元；分别增长121.60%，增加的原因是增加市畜牧站搬迁安置项目经费。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计767.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.26万元；占比98.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入7.65万元，占比1%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.11万元，占比0.01%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计761.87万元，其中：基本支出293.40万元，占38.51%；项目支出468.48万元，占61.49%；经营支出0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算771.93万元、771.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均增加439.88万元，均增长132.47%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位2020年度财政拨款支出750.69万元，占本年支出合计的98.53%。与2019年相比，财政拨款支出增431.30万元，增加135.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出750.69万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出12.14万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出55.39万元，占7.38%；农林水（类）支出658.68万元，占87.74%；住房保障（类）支出24.48万元，占3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为318.13万元，支出决算为750.69万元，完成年初预算的235.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有畜牧站搬迁安置项目、牛品改及液氮冻精中转站运行维护项目等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算130.46%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补2018、2019基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额养老保险经费和零星增人增资养老保险经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.70万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补2018、2019基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额医疗保险经费和零星增人增资医疗保险经费。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为185.21万元，支出决算为195.21万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补2018、2019基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额和零星增人增资人员经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为54.80万元，支出决算为463.47万元，完成年初预算的845.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加畜牧站搬迁安置项目经费、公务用车购置经费、牛品种改良项目经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.57万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的131.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补2018、2019基本支出安排的事业单位绩效工资总量差额住房公积金经费和零星增人增资住房公积金经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出287.21万元，其中：

人员经费268.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费18.28万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为21.47万元，支出决算为20.45万元，完成预算的95.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为19.54万元，完成预算的97.70%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的61.90%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加17.03万元，增长497.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加17.52万元，增长867.33%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降35%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度根据单位工作需要新增购置公务用车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少陪同和接待。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.54万元，占95.55%；公务接待费支出决算0.91万元，占4.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出19.54万元。其中：公务用车购置支出为17.58万元。公务用车运行支出1.96万元。主要用于单位公务用车的购置及到各县区开展业务指导和检查。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.91万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.91万元。主要用于单位业务工作往来接待及上级部门检查指导工作接待。2020年共接待国内来访团组18个、来宾123人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金808.85万元，自评覆盖率达到100%。

（二）整体绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为93.87分。发现的主要问题及原因：一是病害动物及其产品处理时限超过24小时，主要是因部分病害动物来料属于特殊冰冻料，需解冻之后才能进行无害化处理，故处理时限需延长至48小时；二是"三公"经费较上年预算有所上升，主要是因业务需要新增采购公务用车一辆，公务用车购置支出增大。下一步改进措施：一是加强学习借鉴先进的无害化处理经验和办法，在确保能够正常处置的前提下，加快病害动物来料的处理速度；二是严格贯彻落实中央八项规定精神要求，从严控制"三公"经费支出。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额32.06万元，其中：货物支出32.06万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：银行存款利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。