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目 录

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市信访信息中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市信访信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入

支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市信访信息中心概况

一、主要职能

1、为全市信访工作和信访信息系统提供服务和技术保障。

2、负责全市信访信息系统的建设、管理、维护、指导及业务培训工作；

3、负责网上信访数据统计分析、考核评估等基础业务工作。

二、单位机构设置情况

柳州市信访信息中心是公益一类，财政全额拨款事业单位，主管部门是中共柳州市委员会柳州市人民政府信访局。现有事业编制数4个，财政资金管理聘用人员控制数6个，截止至2020年12月31日共有在职在编人员3名，聘用人员6名。

第二部分：柳州市信访信息中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59.85	一、一般公共服务支出	49.55
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4.77
		九、卫生健康支出	1.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	59.85	本年支出合计	58.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1.06	年末结转与结余	2.38
收入总计	60.92	支出总计	60.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.85	59.85
201	一般公共服务支出	50.78	50.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.35	50.35
2013101	行政运行	21.93	21.93
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.42	28.42
20137	网信事务	0.43	0.43
2013750	事业运行	0.43	0.43
208	社会保障和就业支出	4.97	4.97
20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04
210	卫生健康支出	1.11	1.11
21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11
221	住房保障支出	3.00	3.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58.54	30.17	28.37
201	一般公共服务支出	49.55	21.17	28.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.46	20.09	28.37
2013101	行政运行	20.09	20.09	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.37	0.00	28.37
20137	网信事务	1.08	1.08	0.00
2013750	事业运行	1.08	1.08	0.00
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	59.85	一、一般公共服务支出	32	49.55	49.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	4.77	4.77
	9		九、卫生健康支出	40	1.23	1.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	3.00	3.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52
	22		二十二、其他支出	53
	23		二十三、债务还本支出	54
	24		二十四、债务付息支出	55
	25			56
本年收入合计	26	59.85	本年支出合计	57	58.54	58.54
年初财政拨款结转和结余	27	1.06	年末财政拨款结转和结余	58	2.38	2.38
一般公共预算财政拨款	28	1.06		59
政府性基金预算财政拨款	29			60
	30			61
合计	31	60.92	合计	62	60.92	60.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		58.54	30.17
201	一般公共服务支出	49.55	21.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.46	20.09
2013101	行政运行	20.09	20.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.37		28.37
20137	网信事务	1.08	1.08
2013750	事业运行	1.08	1.08
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02
210	卫生健康支出	1.23	1.23
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23
221	住房保障支出	3.00	3.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.27	302	商品和服务支出	2.9
30101	基本工资	8.09	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	0.58	30202	印刷费
30103	奖金	0.15	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资	9.35	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	3	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	0.43
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.2
人员经费合计		27.27	公用经费合计		2.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0					0

注：本表反映单位本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

类

款

项

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市信访信息中心没有政府性基金收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

柳州市信访信息中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市信访信息中心2020年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计60.92万元，支出总计60.92万元，与2019年相比，收、支均增加48.4万元；均增长386.58%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计59.85万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入59.85万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计58.54万元，其中：基本支出30.17万元，占51.54%；项目支出28.38万元，占48.46%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算60.92万元、60.92万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加48.4万元、48.4万元，均增长386.58%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出58.54万元，占本年支出合计的96.09%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加47.36万元，增加423.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出58.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.55万元， 占84.64%；社会保障和就业（类）支出4.77万元，占8.15%；卫生健康（类）支出1.23万元，占2.1%；住房保障（类）支出3.00万元，占5.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为23.67万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的 147.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有财政资金聘用人员经费，2020年增人增资经费，+事业单位绩效工资增量及补发2019年度差额；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加二层事业单位绩效工资增减量以及增人增资经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.37万元。决算数大于预算数的主要原因该项经费为当年追加2020年二层机构聘用人员专项经费。

3.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了2019年度绩效考评奖励经费及增人增资经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.04万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的183.82%。决算数大于预算数的主要原因当年追加2020年增人增资经费及绩效总量增减量补差。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的125.51%。决算数大于预算数的主要原因当年追加2020年增人增资经费及绩效总量增减量补差。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为3万元，完成年初预算的196.08%。决算数大于预算数的主要原因当年追加2020年增人增资经费及绩效总量增减量补差。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出30.17万元，其中：

人员经费27.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费2.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出；

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出无变化。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位为整体支出绩效，共涉及预算资金58.54万元，自评覆盖率达到100%）

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。