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目录

第一部分：市房屋征收补偿服务中心概况

第二部分：市房屋征收补偿服务中心2020年单位决算报表

详见附表

第三部分：市房屋征收补偿服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于国有土地上房屋征收补偿的法律法规、规章制度和方针政策，参与起草全市国有土地上房屋征收补偿的规范性文件。

（二）承担全市国有土地上房屋征收与补偿具体工作。

（三）参与全市年度房屋征收工作计划的拟订和实施。

（四）协助开展监督管理房屋征收资金、房屋征收评估工作。承办国有土地上房屋征收与补偿的有关信访工作。

（五）完成主管单位交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据关于印发《柳州市本级事业单位规范调整工作方案》的通知（柳编〔2019〕75号）,我单位由柳州市房屋征收和补偿办公室更名为柳州市房屋征收补偿服务中心，属柳州市住房和城乡建设局管理的副处级全额拨款事业单位。

单位内设办公室、征收科、补偿科、财务科、评审科、信访科、法规科共7个科室，在职人员21人，退休人员17人，聘用人员9人，共计47人。

第二部分：市房屋征收补偿服务中心2020年单位决算报表

详见附表

第三部分：柳州市房屋征收补偿服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计599.49万元，支出总计599.49万元，与2019年相比，收、支分别增加36.94万元和36.94万元；分别增长6.57%和6.57%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计599.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入582.18元；占比97.11% ；其他收入17.31万元，占比2.89%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计599.49万元，其中：基本支出503.90万元，占84.05%；项目支出95.59万元,占15.95%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算582.18万元和582.18万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加 49.98万元和49.98万元，增长9.39%和9.39%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出582.18万元，占本年支出合计的97.11%。与2019年相比，财政拨款支出增加49.98万元，增加9.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出582.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.99万元，占12.71%；卫生健康（类）支出39.25万元，占6.74%；城乡社区（类）支出438.27万元，占75.28%；住房保障（类）支出30.67万元，占5.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为503.99万元，支出决算为582.18万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于预算数的主要原因：

一是年中追加财政拨款支出预算，二是人员增资，涉及项目有社会保障和就业（类）支出；卫生健康（类）支出；城乡社区（类）支出；住房保障（类）支出；其他（类）支出。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.59万元，支出决算为39.67万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是补充年初预算数。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.29万元，支出决算为19.35万元，完成年初预算的105.80%。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的92.40%。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.98万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的98.62%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.66万元，支出决算为359.99万元，完成年初预算的76.85%。决算数大于预算数的主要原因是补充年初预算数及人员增资。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为91.90万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的97.86%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为27.44万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的92.42%。决算数大于预算数的主要原因是补充年初预算数。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补充年初预算数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出503.90万元，其中：

人员经费477.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020年度无政府基金预算财政拨款收、支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算支出开展绩效自评。共涉及预算资金582.18万元，自评覆盖率达到100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出26.66万元，比2019年下降38.89万元，降低59.33 %，减少原因是"机关运行经费"填报口径不一致，根据报表格式2019年决算报表填报在公用经费的"其他交通费"及"其他商品服务支出"项目，2020年决算报表填报在人员支出的"工资福利支出"项目。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额3.18万元，其中：货物支出3.18万元

（三）国有资产占用情况。截止年末单位共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。