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目 录

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市城市建设档案馆2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市城市建设档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市建设档案馆概况

一、主要职能

柳州市城市建设档案馆主要职责是对建设工程档案收集、整理、数字化扫描加工和保管，为我市的城市建设、规划和社会各界无偿提供档案利用服务，并对我市的建设、施工、监理单位和市辖五县的城建档案工作进行业务检查、指导和培训等。

二、部门决算单位构成

柳州市城市建设档案馆是正科级全额拨款公益一类事业单位。机构编制人数8人，编外非实名控制数8人。现有实名编制人员4人，非实名控制数聘用人员8人。本单位内部下设办公室、财务科和城建档案管理科三个科室。

第二部分：柳州市城市建设档案馆2020年部门决算报表

详见附表

第三部分：柳州市城市建设档案馆2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计212.16万元，支出总计212.16万元，与2019年相比，收入增加1.67万元、支出增加1.67万元；收入增加0.79%、支出增加0.79%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计204.19万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入204.14万元；占比99.98% ；其他收入0.05万元，占比0.02%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 204.08 万元，其中：基本支出 112.60万元，占 55.17%；项目支出91.48万元，占44.83%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入、支总决算 211.97万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少3.17万元、财政拨款支出总计增加3.17万元，财政拨款收入增加1.50%、财政拨款支出增加1.50%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出 204.03 万元，占本年支出合计的99.98%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 6万元，增加2.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出204.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.75万元，占 10.17%；卫生健康（类）支出9.02万元，占4.42%；城乡社区（类）支出166.88万元，占81.80%；住房保障（类）支出7.38万元，占3.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为205.90万元，支出决算为204.03万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少。二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的119.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.83万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为74.18万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为91.55万元，支出决算为88.71万元，完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.38万元，支出决算数为7.38万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出112.55万元，其中：

人员经费97.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等；

公用经费14.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.05万元，下降100%，其中：公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。

公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，未开展公务接待。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金204.14万元，自评覆盖率达100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出14.58万元，比2019年减少1.50万元，减少10.29 %，减少原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额40.05万元，其中：货物支出9.05万元、服务支出31万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。