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目 录

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 柳州市保障性住房服务中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市保障性住房服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市保障性住房服务中心概况

一、主要职能

柳州市保障性住房服务中心是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类事业单位，主要职责：贯彻执行国家、自治区、柳州市住房保障法律法规、规章制度和方针政策；参与起草住房保障地方性法规、规章、规范性文件；参与住房保障规划、计划的编制和实施；协助开展管辖范围内保障性住房、政策性住房、直管公房及其配套设施管理工作；协助开展历史建筑和历史文化街区保护工作；完成主管部门交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

根据《关于印发<柳州市本级事业单位规范调整工作方案>的通知》(柳编〔2019〕75号)文件精神，2020年将柳州市经济实用住房发展中心、柳州市城市科学研究会、柳州市房产管理局柳南管理所、柳州市房产管理局柳北管理所整合，成立柳州市保障性住房服务中心。柳州市保障性住房服务中心为柳州市住房和城乡建设局的二层预算单位，此次决算公开仅包含本单位一个单位。

第二部分：柳州市保障性住房服务中心2020年部门决算报表

详见附件1《柳州市保障性住房服务中心2020年部门决算公开表》。

第三部分：柳州市保障性住房服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5976.93万元，支出总计5976.93万元，与2019年相比，收入减少94.84万元，支出减少94.84万元，收入减少1.56%，支出减少1.56%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3990.81万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2417.52万元；占比60.58%；其他收入1573.29万元，占比39.42%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计3613.02万元，其中：基本支出972.94万元，占26.93%；项目支出2640.08万元， 占73.07%；

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2455.46万元、2455.46万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加143.95万元、143.95万元，分别增长6.23%、6.23%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出2417.49万元，占本年支出合计的66.91%。与 2019 年相比，财政拨款支出增143.91 万元，增加6.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出2417.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出330.02万元，占13.65%；卫生健康（类）支出24.48万元，占1.01%；城乡社区（类）支出25.21万元，占1.04%；住房保障（类）支出2037.78万元，占84.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为2166.43万元，支出决算为2417.49 万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020年危房重建（改造、抢修）工程、拆迁安置房相关经费、绩效工资缺口专项支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为252.65万元，支出决算为253.60万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加事业单位退休人员改革后退休费及生活补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.28万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资追加人员经费及社保核定的缴费基数变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.14万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资追加人员经费及社保核定的缴费基数变化。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.13万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的101.45%,决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资追加人员经费及社保核定的缴费基数变化。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为12.47万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的1.68%，决算数小于预算数的主要原因是柳州市城市科学研究会机构改革后将预算指标划入本单位,功能科目发生变化。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.71万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增人增资追加人员经费。

8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算为1764.05元，支出决算为1881.23万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于预算数的主要原因是财政下达绩效工资缺口专项支出以及使用年初结转资金，当年形成支出。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是划转机构改革部门预算指标。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.59万元。决算数大于预算数的主要原因是当年财政下达2020年危房重建（改造、抢修）工程、拆迁安置房相关经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出969.30万元，其中：

人员经费844.41万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；

公用经费124.89万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为16.73万元，支出决算为4.32万元，完成预算的25.82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的15.02%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.25万元，下降42.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.49万元，下降47.10%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长156.25%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约减少车辆运行开支；公务接待费支出增加的主要原因是当年接待来访团组和人次较上年增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.92万元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的15.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.92万元。主要用于市内因公出行及开展业务所需用车车辆燃料费、维修费、保险费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要用于自治区来柳调研检查、其他地市来柳观摩学习等接待支出。2020 年共接待国内来访团组4个、来宾23人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算2个项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及预算资金400万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，由原柳州市房产管理局柳北管理所组织实施直管公房维护项目自评得分为97.83 分，评定等级为"优"。发现的主要问题及原因：一是由于房屋维修不确定因素较多，有些维修项目是设计和施工前无法预控准确的，施工方案和施工图存在与实际情况要求的偏差，因此不能准确地编制工程预算；二是绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是鉴于公房维修的特殊性，建议大修绩效考核项目能根据当年的具体情况在不突破总体预算的前提下，根据轻重缓急进行项目及预控价的调整，更好的利用好资金，取得更好的效益回报；二是合理设置绩效目标，加强项目绩效管理。

由原柳州市房产管理局柳南管理所组织实施直管公房维护项目自评得分为96.03 分，评定等级为"优"。发现的主要问题及原因：一是由于房屋维修不确定因素较多，有些维修项目是设计和施工前无法预控准确的，施工方案和施工图存在与实际情况要求的偏差，因此不能准确地编制工程预算；二是绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：一是鉴于公房维修的特殊性，建议大修绩效考核项目能根据当年的具体情况在不突破总体预算的前提下，根据轻重缓急进行项目及预控价的调整，更好的利用好资金，取得更好的效益回报；二是合理设置绩效目标，加强项目绩效管理。

《项目支出绩效自评表》详见附件2、附件3

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。我中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额532.28万元，其中：货物支出21.53万元、工程支出499.99万元、服务支出10.76万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆12辆，其中：公务用车12辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：当年银行利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。