目 录

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职能

（一）单位主要工作职责

为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台；培训、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目；实施推进巾帼家政服务工作，支持服务家庭教育等。

（二）年度主要工作任务

注重师生的德育培养，引导广大妇女儿童和家庭心向党、听党话、跟党走，践行社会主义核心价值观，为社会团结和谐积聚正能量。坚持公益性质，提升服务水平。全年开设美术书法、声乐舞蹈体育、文化科技早教、键盘器乐等四大类60多种课程，培训学员6500人次。开办两大系列公益课程共100节，其中阳光少年素质提升公益课程49节,受益158人次，紫荆魅力女性公益课程45节，受益2260人次。柳州市妇女综合发展服务基地正式投入使用后，整合社会优质资源开展家政公益课堂培训8场；活动接待5场；累计共接待472人次。全年紫荆就业服务之家有在册家政从业人员571人；共接待群众3604人次；发布招工信息365条；登记求职信息689条；达成家政服务意向145单，工作得到求职妇女和用工家庭的充分肯定。疫情期间中心积极响应国家“停课不停学”的号召，积极调整工作计划，通过设计线上活动、实施网络教学等方式开展培训和活动。尝试建设线上微课堂品牌“紫荆魅力女性微课堂”，由中心教师团队设计、执教茶艺、工笔画、舞蹈塑形、书法、女子防身术等主题课程28节，保障广大妇女在居家隔离期间的学习需求，助力建设良好的家庭教育环境。在提升教师队伍素质的同时做好疫情防控常态化教育，推送“教师提升微课堂”、“防控疫情系列微课堂”18节。

二、决算单位构成

（一）单位性质

全额拨款事业单位，是柳州市妇女联合会主管的二层单位。

（二）人员情况  

单位：人

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2020年单位决算报表

表二：收入决算表

                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市妇女儿童发展中心没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计459.27万元，支出总计459.27万元，与2019年相比，收、支分别增加119.34万元；分别增长35.11%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计424.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入376.26万元;占比88.71%；事业收入0.52万元，占比0.12%；其他收入47.34万元，占比11.16%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计448.66万元，其中：基本支出188.12万元，占 41.93%；项目支出260.54万元，占58.07%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入合计376.26万元，与2019年相比，增加76.34万元，增长25.45%。本年财政拨款支出合计398.89万元，与2019年相比，增加95.90万元，增长31.65%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出398.89万元，占本年支出合计的 88.91%。与2019年相比，财政拨款支出增加73.08万元，增加22.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出398.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.77万元，占88.94%；社会保障和就业（类）支出24.90万元，占6.24%；卫生健康（类）支出7.26万元，占1.82%；住房保障（类）支出11.96万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为469.34万元，支出决算为398.89万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于预算数的主要原因：学费收入减少，支出相应减少。

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为93.24万元，支出决算为94.23万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为340万元，支出决算为260.54万元，完成年初预算的76.63%。决算数小于预算数的主要原因是学费收入减少，支出相应减少。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的123.74%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，且非编人员不参保职业年金。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.83万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的129.30%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出138.35万元，其中：

人员经费125.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；

公用经费13.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.25万元，支出决算为2.43万元，完成预算的21.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的24.57%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少6.72万元，下降73.44%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少6.52万元，下降76.53%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降31.75%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占82.3%；公务接待费支出决算0.43万元，占17.7%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车运行维护支出。2020年，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.43万元。主要用于友好城市妇联系统所属团组来访考察妇女儿童工作公务接待开支。2020年共接待国内来访团组2个、来宾36人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算均为0万元。与2019年相比，持平。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算开展整体绩效自评。其中：一级指标3个，二级指标6个，三级指标6个，共涉及预算资金448.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中支出绩效自评结果。

财政预算支出绩效自评分均达90分以上，总体自评优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额18.52万元，均为货物采购支出。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。