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目 录

第一部分：柳州市职工技术协作交流站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2柳州市职工技术协作交流站2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市职工技术协作交流站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市职工技术协作交流站概况

一、主要职能

职能1、为全市企事业单位、职工群众提供技术协作与交流，推动职工技术协作工作，开展职工科技活动的培训、交流等相关服务工作。

职能2、为全市企事业单位开展职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动提供服务，为开展职工技能培训、技能竞赛提供在线答题服务。

职能3、负责"市总工会学习平台"的运行维护，负责柳州市工会网上工作的技术支持和工会系统信息资源的运维管理。

职能4、联系企业，将技术成果在"市总工会学习平台"展示，开展新技术、新产品的推广，促进企业与企业、企业与职工进行技术协作、技术转让。

职能5、做好本部门工作外，努力完成上级市总工会临时交办的各项工作和任务。

二、部门决算单位构成

柳州市职工技术协作交流站现为市总工会管理的正科级全额拨款事业单位，列入公益一类。事业编制人员5名，设站长1名，副站长1名。

第三部分：市职工技术协作交流站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计74.39万元，支出总计73.32万元，由于本单位2019年为自收自支事业单位，机构改革，7月后调整为全额拨款事业单位，财政从2020年才开始拨款，所以无法与2019年财政数据进行比较。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计74.39万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入74.39万元；占比100% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0%万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 73.32 万元，其中：基本支出 73.32万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算 74.39万元、73.32万元。由于本单位2019年为自收自支事业单位，机构改革，7月后调整为全额拨款事业单位，财政从2020年才开始拨款，所以无法与2019年财政数据进行比较。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出 73.32 万元，占本年支出合计的 100%。由于本单位2019年为自收自支事业单位，机构改革，7月后调整为全额拨款事业单位，财政从2020年才开始拨款，所以无法与2019年财政数据进行比较。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 73.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.20万元，占67.11%；教育（类）支出0 万元，占 0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出16.18万元，占 22%；卫生健康支出2.95 万元，占 4.03%；住房保障（类）支出5万元，占6.82% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 73.48万元，支出决算为73.32 万元，完成年初预算的 99%。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为49.10万元，支出决算为 49.20万元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是年度调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.45万元，支出决算为 6.45万元，完成年初预算的 100 %。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6.58万元，支出决算为 6.48万元，完成年初预算的 98.48 %。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数没能及时随调资变动 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.29万元，支出决算为 3.24万元，完成年初预算的 98.48 %。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数没能及时随调资变动 。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.12万元，支出决算为 2.95万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数没能及时随调资变动 。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.94万元，支出决算为 5.00万元，完成年初预算的 101.21 %。决算数大于预算数的主要原因是 年度调资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出73.32万元，其中：

人员经费67.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金；

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

由于本单位2019年为自收自支事业单位，机构改革，7月后调整为全额拨款事业单位，财政从2020年才开始拨款，所以无法与2019年财政数据进行比较。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

无项目绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无项目绩效。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。