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目 录

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市工人文化宫2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市工人文化宫2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职能
（1）全心全意为基层工会和职工群众服务，发挥文化宫"学校和乐园"功能，组织和管理基层工会开展群众性文体活动，繁荣职工群众文化、体育事业，推进社会和谐。
（2）开展职工教育培训工作，组织职工进行科技知识、劳动技能、文体骨干培训；组织和指导、协调基层工会、职工群众团体开展文化体育活动，培育和管理群众性职工文艺团体。
（3）组织管理工会系统文化体育公共设施织开展演出、比赛、美术摄影、文化交流、图书阅览、讲座、展览等各种文化娱乐活动。

二、部门决算单位构成

我单位部门决算是由柳州市工人文化宫组成，反映柳州市工人文化宫经费收支情况。截至2020年末，我单位实有人数90人。其中：在职23人，退休67人。

第二部分：柳州市工人文化宫2020年单位决算报表

详见附表

第三部分：柳州市工人文化宫2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度年初结转和结余49.83万元，本年收入总计465.76万元，支出总计447.11万元，年末结转和结余68.49万元。与2019年相比，收入增加0.2万元，支出减少5.9万元；分别增长0.05%，减少0.13%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计465.76万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入465.75万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计447.11万元，其中：基本支出440.61万元，占98.55%；项目支出6.5万元，占1.45%；经营支出0万元，占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算465.76万元、447.11万元。与2019年相比，财政拨款收、入增加0.2万元、支出减少5.9万元，收入增长0.05%，支出减少0.13%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出447.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少5.9万元，下降0.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出447.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.41万元，占61.37%；社会保障和就业（类）支出126.09万元，占28.20%；卫生健康支出17.31万元，占3.88%；住房保障（类）支出29.3万元，占6.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为428.34万元，支出决算为447.11万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为258.99万元，支出决算为267.91万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）文体活动费。年初预算为8.5万元（后经费压缩为6.5万），支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为66.23万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的108.53%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.75万元，支出决算为36.11万元，完成年初预算的103.92%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.37万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的104.21%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的105.30%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.06万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的112.44%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出440.61万元，其中：

人员经费407.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；

公用经费33.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.74万元，支出决算为0.19万元，完成预算的25.68%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的25.68%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，公务用车运行维护费取消，全年实际支出比预算显著减少。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少4.52万元，下降95.97%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.6万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增加42.11%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因公务用车已报废、公务用车运行费取消；公务接待费增加的主要原因是业务交流接待有所增加，因此公务接待费用有所增长。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内公务接待支出0.19万元。主要用于业务交流接待餐费，2020年共接待国内来访团组2个、来宾13人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

本单位无项目绩效管理工作开展。

部门决算中项目绩效自评结果

本单位无决算中项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度单位机关运行经费支出0元。

（二）政府采购支出情况。

2020年度单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至年末单位共有车辆0辆。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。