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目 录

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市中西医结合医院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市中西医结合医院2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。

（三）承担辖区内4万多人口的公共卫生保健工作。

（四）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（七）承担上级主管单位下达的其它任务。

二、单位决算单位构成

本单位无二层机构，故单位决算单位构成只有本单位。

第二部分：柳州市中西医结合医院 2020年单位决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市中西医结合医院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计6461.39万元，支出总计6702.98万元，与2019年相比，收入比上年同期减少161.67万元，同比降低2.44%，支出与去年同期相比减少13.09万元，同比降低0.19%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6461.39万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入118.79万元；占比1.84%；政府基金预算财政拨款收入200.00万元；占比3.10%；上级补助收入701.97万元，占比10.86%；事业收入5326.66万元，占比82.44%；无事业单位经营收入；其他收入113.97万元，占比1.76%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 6702.98万元，其中：基本支出6437.53万元，占96.04%；项目支出265.45万元， 占3.96%；无经营支出。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款收、支决算320.68万元。与 2019年相比，财政拨款收入比上年同期增加205.44万元，同比增长178.27%；支出增加180.04万元，增长128.01%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位 2020年度财政拨款支出98.47万元，占本年支出合计的1.47%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少42.17万元，下降29.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出98.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出44.00万元，占44.68%；卫生健康支出54.47万元，占55.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为98.47万元，决算为98.47万元，完成年初预算的100.00%。其中离休费4.41万元，退休费93.43万元，商品服务支出0.63万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出97.84万元，其中：离休费4.41万元、退休费93.43万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

2020年本单位无般公共预算财政拨款"三公" 经费支出。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 均是200.00万元。2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出的内容是重大疫情防控救治体系建设（发热哨点建设）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度抗疫国债特别国债项目开展了绩效自评，该项目内容是改建发热哨点，涉及预算资金200万元，2020年9月改建的发热哨点已投入使用。

十一、其他重要事项的情况

（一）本单位无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2020年度单位政府采购支出总额1.98万元，全部是货物支出。

（三）国有资产占用情况。

截至年末本单位共有车辆2辆，均是专业技术用车（救护车）；本单位无单价50万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备5台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：核算医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入。主要是门急诊收入、住院收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：培训收入、其他。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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