目 录

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心2020年单位决算报表

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医疗急救指挥中心概况

一、主要职责

（一）指挥、调度急救站（点）、为急症患者提供急救医疗服务

（二）突发公共事件快速组织医疗救援

（三）为大型社会活动进行医疗备勤

（四）向公众提供急救知识和技能的科普宣传和培训

（五）加强急救网络成员医院的管理工作，对其急救业务进行检查指导

（六）对急救站医护人员进行培训考核，急救人员需持“院前急救人员急救技能考核合格证”方可上岗

（七）定期组织急救网络成员医院开展突发公共卫生事件应急救援演练

（八）与民政、公安等单位加强协作，加大对无主病人、无主精神病患者的救治力度

二、机构设置情况

柳州市医疗急救指挥中心为柳州市卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位。内部单位设置有8个，分别为：120中心机房、办公室、财务室、信息中心办公室及宣传室、党务办公室、培训室、人事及总务办公室、质控室等。

三、编制现状及人员构成

单位编制10人，实际在编8人；退休人员3人；编外控制数人员22人，实际聘用人员22人；借用人员17人。

第二部分：柳州市医疗急救指挥中心 2020年单位决算报表

详见附表

第三部分：柳州市医疗急救指挥中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1670.38万元，支出总计1654.97万元，与2019年相比，收入增加820.30万元、支出增加804.89万元；分别增长96.5%及94.7%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1670.38万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入302万元，占比18.08% ；上级补助收入1368.27万元，占比81.92% ；事业收入0万元 ；事业单位经营收入0万元；其他收入0.11万元。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1654.97万元，其中：基本支出1654.97万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收入总决算302万元、支出总结算302万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加40.13万元，增长15.32%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出302万元，占本年支出合计的18.08%。与2019年相比，财政拨款支出增加40.13万元，增加15.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出302万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.51万元，占7.45%；卫生健康支出264.58万元，占87.61%； 住房保障支出14.91万元，占 4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为262.20万元，支出决算为302万元，完成年初预算的115.18%。决算数大于预算数的主要原因：单位编外控制数人员由7人增至22人，新招聘人员追加人员经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出302万元，其中：

人员经费238.14万元，主要包括：基本工资31.39万元、津贴补贴2.93万元、伙食补助费3.20万元、绩效工资69.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.80万元、职业年金缴费6.35万元、职工基本医疗保险缴费7.33万元、其他社会保障缴费1.32万元、其他工资福利支出85.26万元（聘用人员工资及接线员工资补助）、 生活补助3.35万元、住房公积金14.91万元。

公用经费63.86万元，主要包括：办公费2.52万元、手续费0.04万元、水费0.29万元、电费7.71万元、邮电费0.74万元、差旅费3.19万元、维 修（护）费8.37万元、劳务费4.65万元、工会经费1.87万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出7.40万元、办公设备购置2.6万元、信息网络及软件购置更新22.48万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数和2019年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2万元,主要用于车辆保险、维修及加油。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

单位无项目支出绩效评价项目

单位决算中项目绩效自评结果。

单位无项目支出绩效评价

十一、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额1177.69万元，其中：货物支出1177.69万元，主要购置了15辆救护车及心电图机、移动检测终端、高级心肺复苏训练模拟人等设备拨付医院、乡镇卫生院及社区卫生服务中心，用于提升卫生应急能力的建设；工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆68辆，其中：公务用车1 辆；特种专业技术用车67辆。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。