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目 录

第一部分：柳州市人口和计划生育药具管理站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人口和计划生育药具管理站2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市人口和计划生育药具管理站2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人口和计划生育药具管理站概况

一、主要职能

柳州市人口和计划生育药具管理站负责全市免费避孕药具的宣传、培训、计划统计和调拨工作；组织和参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；负责自治区和全市医疗卫生项目中医疗器械的发放、培训、维修和日常管理工作；负责全市应急医疗物资存放的服务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市人口和计划生育药具管理站为柳州市卫生健康委员会管理的公益一类全额拨款事业单位，人员编制数5人，实有在职在编人员5人。

第二部分：柳州市人口和计划生育药具管理站2020年部门决算报表

该部分表格详见附件

第三部分：柳州市人口和计划生育药具管理站2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计198.99万元，支出总计197.62万元，与2019年相比，收、支分别增加-10.74万元和-5.46万元；分别增长-5.12%和-2.69%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计198.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.81万元，占比66.74 %；其他收入66.18万元，占比33.26%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计197.62万元，其中：基本支出95.25万元，占48.2%；项目支出102.37万元，占51.8%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算132.81万元、139.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加-11.76万元、-9.29万元，各增长-8.14%、-6.24%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出139.58万元，占本年支出合计的70.63%。与2019年相比，财政拨款支出减少9.29万元，下降6.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出139.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.7万元，占11.96%；卫生健康支出115.28万元，占82.59%；住房保障（类）支出7.6万元，占5.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为137万元，支出决算为139.58万元，完成年初预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，用于人员经费变动调整。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的134.84%。决算数大于预算数的主要原因是按相关文件调资，职工工资总额提高，故而职工养老保险缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是按相关文件调资，职工工资总额提高，故而职工养老保险缴费基数提高。

3. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为58.8万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因是按相关文件调资，职工工资总额提高。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为46.3万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因项目经费被压减。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的134.17%。决算数大于预算数的主要原因按相关文件调资，职工工资总额提高，故而医保缴费基数提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的134.75%。决算数大于预算数的主要原因是按相关文件调资，职工工资总额提高，故而公积金缴费基数提高。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出95.25万元，其中：

人员经费88.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费6.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2万元，完成预算的91.74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.07万元，下降3.38%，减少原因是公务接待费支出决算数为0，2020年未发生公务接待。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2万元。主要用于车辆过桥过路费、加油费、年检保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

我单位无纳入绩效管理的项目，因此仅对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评。本单位合理设置绩效目标，实事求是办事，达到预定目标。

（二）决算项目绩效自评结果。

我单位无纳入绩效管理的项目，故无项目绩效自评结果。

十一、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额74.33万元，其中：货物支出6.18万元、工程支出0万元、服务支出68.15万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。