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目 录

第一部分：柳州市养老服务促进中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市养老服务促进中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市养老服务促进中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市养老服务促进中心概况

一、主要职能

柳州市养老服务促进中心的主要职责是：

（一）承担全市养老服务工作的业务指导，统筹区域养老资源，负责有关老年人服务基础设施的日常管理和维护工作；

（二）组织全市养老服务从业人员的业务培训；

（三）推进全市养老服务信息化建设，管理智慧养老信息平台；

（四）引入社会养老服务组织，指导社会力量发展养老服务；

（五）建立全市养老服务标准化体系，指导全市养老服务机构的规范化建设，负责养老机构的监督检查和考核评估；

（六）建设老年照护统一需求评估体系，负责受理和开展辖区内老年人需求评估；

（七）完善养老服务行业监管体系，配合做好养老服务行业的相关检查、考核工作；

（八）开展养老服务政策的宣传、研究等工作，大力推进我市养老服务业快速发展；

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2020年纳入决算的单位有1家：柳州市养老服务促进中心。柳州市养老服务促进中心是市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，2020年在职在编5人。

第二部分：柳州市养老服务促进中心2020年单位决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（详见附件）

第三部分：柳州市养老服务促进中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1.88万元，支出总计0万元。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1.88万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1.73万元万元；占比92.02%；其他收入0.15万元，占比7.98%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1.73万元、0万元。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出0万元，原因是柳州市养老服务促进中心新成立，没有项目支出，2020年人员社保基数未确定，没有基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出0万元，原因是柳州市养老服务促进中心新成立，没有项目支出，2020年人员社保基数未确定，没有基本支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，本年收入1.73万元，本年支出0万元，年末结转和结余1.73万元。其中社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为0万元，本年收入1.73万元，支出决算为0万元，原因是柳州市养老服务促进中心为新成立单位，增人增资经费12月下达，2020年12月人员社保基数未能确定，因此没有基本支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出0万元，原因是柳州市养老服务促进中心为新成立单位，增人增资经费12月下达，2020年12月人员社保基数未能确定，因此没有基本支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，决算数为0万元，原因是柳州市养老服务促进中心新成立，没有预算。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算都为 0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

因市养老服务促进中心为新成立单位，2020年不做绩效自评。

部门决算中项目绩效自评结果。

因市养老服务促进中心为新成立单位，2020年不做绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度决算公开报表