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目 录

第一部分：柳州市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市救助管理站2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市救助管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市救助管理站概况

一、主要职能

（一）负责主动求助人员的日常管理工作，承办其他部门转办的救助案件。负责特殊受助人员的跨省、市接送工作。负责流浪乞讨人员的主动劝导、救助；对流浪危重病人、传染病人、精神病人实施救助；参与突发事件中人员的安置和分流等社会工作；开展对有需求的救助人员提供社会工作介入服务工作；开展长期滞留人员的寻亲和安置等工作。

（二）负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。负责制订农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作计划和工作方案，指导和开展农村留守儿童和困境儿童帮扶救助工作。组织和指导开展儿童督导员等业务培训。组织开展未成年人保护政策宣传。协助相关部门打击涉及儿童的违法犯罪行为。

（三）承担家庭暴力受害人的庇护工作，接收公安机关等有关部门护送或主动寻求庇护救助的受害人，依法为被侵害受助人提供临时庇护救助服务，帮助被侵害受助人依法维护自身合法权益。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位性质：柳州市救助管理站是市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市未成年人保护中心牌子。

人员情况：

第二部分：柳州市救助管理站2020年单位决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（详见附件）

第三部分：柳州市救助管理站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度年收入总计1904.32万元，支出总计1904.32万元，与2019年相比，收支减少167.61万元，减少8.09%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1904.32万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1333.39万元万元，占比70.02%；政府基金预算财政拨款收入41.59万元，占比,2.18%；年初财政拨款结转一般公共预算财政拨款收入529.34万元，占比27.80%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1904.32万元，其中：基本支出948.12万元，占49.79%；项目支出907.30万元，占47.64%；经营支出0万元；年末结转48.90万元，占2.57%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1374.97万元、1855.42万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少258.04万元，减少15.80%，支出总计增加455.96万元，增加32.58%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1813.83万元，占本年支出合计的95.25%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加414.37 万元，上升29.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出1855.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1677.25万元，占90.40%；卫生健康（类）支出79.88万元，占4.31%；住房保障（类）支出56.70万元，占3.05%；其他（类）支出41.59万元，占2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1048.90万元，支出决算为1855.42万元，完成年初预算的176.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有福彩公益金项目、自治区转移支付困难群众救助补助资金、中央困难群众救助补助资金；二是通过使用以前年度财政拨款结转资金支付未成年人保护项目中期、末期款结算。其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为529.06万元，支出决算为605.84万元，完成年初预算的114.51%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付增资调资款、通讯补贴以及物业补贴等。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为62.19万元，支出决算为95.17万元，完成年初预算的153.03%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助事业单位支付离退休生活补助款、退休物业补贴款、退休春节慰问金等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.74万元，支出决算为75.16万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付增资调资款。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.37万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为208.88万元，支出决算为860.71万元，完成年初预算的412.06%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2020年自治区转移支付困难群众救助补助资金预算指标，2020年自治区福彩公益金（卫生防疫）预算指标，2020年中央困难群众救助补助资金预算指标，动用上年结转结余资金等。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.16万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革划编减员，财政经费相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.45万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付增资调资款。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.05万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付增资调资款。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算约100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付增资调资款。

11. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算约100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政下达2020年自治区转移支付困难群众救助补助资金预算指标，2020年自治区福彩公益金（卫生防疫）预算指标。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出948.11万元，其中：

人员经费487.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费461.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为1.01万元，完成预算的57.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的57.39%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支；新冠肺炎疫情原因导致接待减少，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少19.91万元，减少95.17%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19.27万元，下降96.74%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降3.26%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年无公务用车购置，且公务用车运行经费统一由机关事务管理局做预算并拨付；公务接待费支出减少的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.01万元。主要用于外单位对社会救助的检查、护送受助人员返乡等方面的公务接待支出。2020年共接待国内来访团组26个、来宾82人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 41.59万元、41.59万元。与 2019 年相比，收入总计增加41.59万元，增加100%；支出总计增加41.59万元，增加100%。其中，支出情况为：

2020年政府基金拨款年初预算为0万元，支出决算41.59万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目社会救助类困难群众救助补助资金、民政精神卫生服务机构疫情防控资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区下达福利彩票公益金41.59万，用于困难群众救助补助、民政精神卫生服务机构疫情防控支出等。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，支出绩效目标3个，共涉及预算资金796.63万元，自评覆盖率达到年初预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，本级预算部门整体支出绩效自评得分为97.8分。发现的主要问题及原因：多数流浪乞讨人员和困境未成年人案件情况复杂，对困难群众临时救助工作量大、涉及资金量大、范围广、资金审核、发放、监管的专业人员有限，导致预算执行和追踪资金的使用效率有一定难度。下一步改进措施：加大工作力度，加强多部门联合机制，确保困难群众救助补助资金的有效拨付，确保困难群众合法权益得到维护。一是加大对困难群众救助补助资金投入力度；二是加快预算执行进度；三是加强业务培训，提高业务人员救助业务和管理水平；四是加强与自治区救助管理系统做信息比对，做好流浪乞讨人员寻亲工作。五是指导督促内部业务部门做好救助业务规划，做好补助资金发放，及时处理解决问题等。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出244.35万元，比2019年减少33.26万元，减少12%，减少原因为我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支；机构改革、局属单位划转，人员减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额387.3万元，其中：货物支出5万元、服务支出382.3万元，工程支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2020年度决算公开报表

2.2020年度柳州市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表