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目 录

第一部分：柳州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市卫生健康委员会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

柳州市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）组织拟订全市全民健康政策，参与起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，拟订卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导县区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳州建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，纳入2021年度部门决算编制范围的单位包含柳州市卫生健康委员会机关及下属15个二层单位决算。包括：

（一）行政单位1个，为柳州市卫生健康委员会。

（二）参照公务员法管理的事业单位2个，分别为柳州市卫生计生监督所、柳州市计划生育协会。

（三）全额拨款事业单位5个，分别为柳州市爱国卫生服务所、柳州市疾病预防控制中心、柳州市卫生健康药具管理中心、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市医药学会科技发展中心。

（四）差额拨款事业单位8个，分别为柳州市人民医院、柳州市工人医院、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）、柳州市妇幼保健院、柳州市柳铁中心医院、柳州市红十字会医院、柳州市潭中人民医院、柳州市中西医结合医院。

第二部分：柳州市卫生健康委员会2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：柳州市卫生健康委员会2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市卫生健康委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入958496.3万元，其中本年收入872871.47万元,较2020年度决算数增加25354.36万元，增长2.72%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入54614.83万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2765.42万元，下降4.82%，主要原因是：2020年各级财政加大资金投入抗击疫情。

2.政府性基金预算财政拨款收入19017.66万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少55031.54万元，下降74.32%，主要原因是：2021年减少了政府专项债券资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数相比持平。

4.事业收入747095.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加79212.54万元，增长11.86%，主要原因是：医院开展各类医疗活动同比上年有所增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数相比持平。

6.其他收入45145.85万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少17127.02万元，下降27.5%，主要原因是：2020年发生工程建设款退回。

7.使用非财政拨款结余2202.76万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少383.46万元，下降14.83%，主要原因是：使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

8.年初结转和结余83422.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加30660.59万元，增长58.11%，主要原因是：项目存在跨年度开展。

（二）本部门2021年度总支出958496.3万元，其中本年支出872991.96万元,较2020年度决算数增加25354.36万元，增长2.72%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）168.57万元：主要用于科研项目等科学技术方面的支出。

较2020年度决算数增加51.97万元，增长44.57%，主要原因是：加快研究课题结题进度，提高资金使用效率。

2.社会保障和就业支出（类）1111.87万元：主要用于行政单位离退休、事业单位离退休等方面的支出。较2020年度决算数减少924.31万元，下降45.39%，主要原因是：存在人员离退休及基数调整等变动，支出减少。

3.卫生健康支出（类）848835万元：主要用于开展卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药及计划生育事务等方面的支出。较2020年度决算数增加80879.93万元，增长10.52%，主要原因是：政府加大对卫生健康方面的资金投入。

4.城乡社区支出（类）946.69万元：主要用于智慧城市专项及医院基建款的支出。较2020年度决算数增加484.3万元，增长104.74%，主要原因是：医院于本年结算基建款。

5.住房保障支出（类）441.74万元：主要用于住房公积金的支出。较2020年度决算数增加52.72万元，增长13.55%，主要原因是：人员变动。

6.其他支出（类）20883.54万元：主要用于基本建设支出及设备购置支出。较2020年度决算数减少35578.55万元，下降63.01%，主要原因是：减少基本建设及设备购置的支出。

7.债务付息支出（类）604.55万元：主要用于专项债券的付息支出。较2020年度决算数增加157.86万元，增长35.34%，主要原因是：借款增加。

8.结余分配4940.54万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加2408.49万元，增长95.12%，主要原因是：事业单位转入非财政拨款结余增加。

9.年末结转和结余80563.8万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6140.45万元，下降7.08%，主要原因是：加快资金使用进度，提高资金使用效益。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出54669.08万元，较2020年度决算数减少6215.93万元，下降10.21%。其中：基本支出8728.15万元，项目支出45940.93万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27318.01万元，支出决算为54669.08万元，完成年初预算的200.12%。其中：

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（三）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.21万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为169.77万元，支出决算为216.67万元，完成年初预算的127.63%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于行政单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为156.11万元，支出决算为241.25万元，完成年初预算的154.54%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为568.23万元，支出决算为440.8万元，完成年初预算的77.6%。预决算差异的主要原因是存在人员退休、基数调整等变动，用于机关事业单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为284.12万元，支出决算为212.57万元，完成年初预算的74.82%。预决算差异的主要原因是存在人员退休、基数调整等变动，用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于残疾人康复补助支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1665.96万元，支出决算为1935.23万元，完成年初预算的116.16%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为132.45万元，支出决算为68.45万元，完成年初预算的51.68%。预决算差异的主要原因是培训等项目存在跨年度支出。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1685.83万元，支出决算为864.82万元，完成年初预算的51.3%。预决算差异的主要原因是项目存在跨年度支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2843.25万元，支出决算为2451.89万元，完成年初预算的86.24%。预决算差异的主要原因是门面租金返回等项目存在跨年度支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为54万元，支出决算为10326.32万元，完成年初预算的19123%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助卫生健康领域中央基建投资预算资金。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为121.04万元，支出决算为306.15万元，完成年初预算的252.93%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于妇幼保健医院开支的离退休经费。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为3834.3万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助市儿童医院（三期）建设资金。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1391.15万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于医院学科能力建设支出等。

（十七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为192.86万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2762.05万元，支出决算为2644.9万元，完成年初预算的95.76%。预决算差异的主要原因是项目存在跨年度支出，为事业单位国有资源资产有偿使用收入资金。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为87.94万元，支出决算为70.5万元，完成年初预算的80.17%。预决算差异的主要原因是项目存在跨年度支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为39万元，支出决算为818.51万元，完成年初预算的2098.74%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于基本公共卫生服务补助支出等。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为826.27万元，支出决算为2801.37万元，完成年初预算的339.04%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务补助支出等。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为15万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的177.6%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于突发公共卫生事件应急处理的支出等。

（二十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为186.94万元，支出决算为4323.46万元，完成年初预算的2312.75%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于开展妇幼健康服务等项目的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为181万元，支出决算为1112.33万元，完成年初预算的614.55%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于中医药事业传承与发展的支出等。

（二十五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为68.62万元，支出决算为74.82万元，完成年初预算的109.03%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于计划生育机构日常开展工作的支出等。

（二十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为10639.67万元，支出决算为10544.98万元，完成年初预算的99.1%。预决算差异的主要原因是预估需兑现计生增资待遇退休人数与实际需兑现之间有差异，主要用于非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为130.94万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的86.99%。预决算差异的主要原因是年中存在人员增减变动、以及基数调整等，用于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费的支出等。

（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为156.87万元，支出决算为96.87万元，完成年初预算的61.75%。预决算差异的主要原因是年中存在人员增减变动、以及基数调整等，用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出等。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为62.85万元，支出决算为65.23万元，完成年初预算的103.79%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于公务员医疗补助经费支出等。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算。

（三十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为4008.91万元，支出决算为8542.6万元，完成年初预算的213.09%。预决算差异的主要原因是年中下达上级补助资金，用于公立医院综合改革补助等方面的支出。

（三十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于智慧城市专项支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为426.19万元，支出决算为441.74万元，完成年初预算的103.65%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于为职工缴纳住房公积金的支出。

（三十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.08万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因年中下达上级补助资金，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于医院改扩建等的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8728.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5804.86万元，完成年初预算的117.01%。预决算差异原因是年中存在公务员录用、工资调整等变动。

（二）商品和服务支出635.53万元，完成年初预算的89.58%。预决算差异原因是厉行节约，减少机关运行成本。

（三）对个人和家庭的补助2174.48万元，完成年初预算的735.72%。预决算差异原因是年中下达年初未下达预算，用于开支公立医院退休经费。

（四）资本性支出113.28万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因是年中下达年初未下达预算，用于购置办公设备、信息网络及软件购置更新等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出21492.16万元，较2020年度决算数减少50811.57万元，下降70.28%。其中：基本支出0万元，项目支出21492.16万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为21492.16万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为746.69万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于卫生专网政务外网网络租赁等支出。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20745.47万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中下达政府专项债券资金，以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市卫生健康委员会（部门）2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出21.02万元，完成年初预算的65.32%，比上年减少30.41万元，主要原因是减少公务用车的购置。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.88万元，公务接待费支出决算7.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年相比持平，原因是均无出国安排。

（二）公务用车购置及运行费支出13.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年减少27.98万元，原因是2021年未购置公务用车。

公务用车运行支出13.88万元，完成年初预算的69.4%，比上年减少2.33万元，原因是倡导绿色出行，减少公务车使用频率。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各类卫生健康督查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市卫生健康委员会机关、15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出13.88万元，平均每辆1.388万元。

（三）公务接待费支出7.14万元，完成年初预算的58.62%，比上年减少0.1万元，原因是公务接待人次减少。国内公务接待批次76次，人次669次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出289.44万元，比年初预算数减少98.43万元，降低25.38%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本，比2020年减少37.84万元，降低11.56%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、单位工作人员发生的差旅费减少、邮寄费及电话费减少、落实过紧日子要求压减"三公"经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额6380.3万元，其中：政府采购货物支出4859.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1520.86万元。授予中小企业合同金额2114.71万元，占政府采购支出总额的33.14%，其中：授予小微企业合同金额1672.15万元，占政府采购支出总额的26.21%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆207辆，其中：公务用车8辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车115辆；其他用车83辆，其他用车主要是医院公务用车和防疫转运院内接驳车；单价50万元以上通用设备93台（套），单价100 万元以上专用设备636台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金13644.33万元，占一般公共预算项目支出总额的62.96%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对"艾滋病防控攻坚工程专项"等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15989.84万元，政府性基金预算支出0万元。其中对"计划免疫规划项目""结核病防治"等项目分别委托广西正德会计师事务所柳州分所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目实施情况及经费使用情况良好。

组织对8个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出29230.18万元，政府性基金预算支出0万元。其中对柳州市卫生健康委员会机关整体支出委托广西正德会计师事务所柳州分所等第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，各项目实施情况及经费使用情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，艾滋病防控攻坚工程专项、创城经费（含除"四害"经费）、非财政拨款企事业单位退休职工计生待遇退休经费、婚育综合服务中心场地租赁费、临床重点专科建设、市政府免费白内障复明手术项目、医联体管理、预防性体检及健康管理经费、计划免疫规划项目、柳州市市区重性精神疾病综合防治服务项目、中医民族医工作专项经费等项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财力原因，资金无法按需求金额拨付到位。下一步改进措施：积极争取财政资金支持。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。