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目 录

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市总工会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市总工会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市总工会概况

一、主要职能

基本职能：中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据中国工会的性质和特点，维护是其基本职能。柳州市总工会是全市各级工会组织的领导机关。市总工会在市委和自治区总工会的领导下开展工作，机关主要任务是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国总工会确定的方针和任务，指导全市工会工作。

（二）依照法律和中国工会章程，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性，通过各种形式组织和引导到完成党和政府提出的各项任务上来。

（三）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向党和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定。对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

（五）协助基层单位党组织管理工会主要领导干部，领导市总工会直属单位的工作；监督检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况以及离退休干部管理工作；研究制定工会干部管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。

（六）协助市委和市人民政府做好全国、全区、全市劳模的推荐、评选和管理工作，负责全国全区五一劳动奖章、奖状获得者的评选工作。负责全市劳模的经常性管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。研究、制定，兴办和管理职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责工会间的国际交流，发展同各国工会的友好关系；负责与港澳台工会的交流合作工作。

（九）承办市委、市政府和上级工会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳州市总工会本级作为一级预算单位，二级预算单位有3个，分别是：柳州市工人文化宫、柳州市总工会职工服务中心、柳州市职工技术协作交流站。

市总工会为参公管理单位，资金来源为自筹（按《工会法》规定从2%工会经费中开支人员经费），除项目经费、离退休人员经费外无财政资金拨入。

市工人文化宫为全额拨款的自收自支事业单位；市总工会职工服务中心为全额拨款事业单位；市职工技术协作交流站为全额拨款事业单位。

市总工会本级及下属事业单位退休人员均由财政全额供养。

第二部分：柳州市总工会2021年部门决算报表

详见附件：柳州市总工会2021年度部门决算公开表

第三部分：柳州市总工会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1481.88万元，其中本年收入1394.51万元, 较2020年度决算数减少4096.71万元，下降74.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1394.51万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4096.21万元，下降74.6%，主要原因是：2020年柳州市总工会收到的追加安排财政拨款柳东工人文化宫建设经费4000万元为一次性项目，2021年没有该项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数0万元持平，主要原因是：无此收入。

8.上年结转和结余87.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加37.54万元，增长75.34%，主要原因是：工人文化宫2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年发放。

（二）本部门2021年度总支出1481.88万元，其中本年支出1425.98万元, 较2020年度决算数减少4027.7万元，下降73.85%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）886.53万元：主要用于市总工会的项目支出及三个二层事业单位的基本支出及工人文化宫文体活动费。较2020年度决算数减少3973.26万元，下降81.76%，主要原因是：2020年柳州市总工会收到的追加安排财政拨款柳东工人文化宫建设经费4000万元为一次性项目，2021年没有该项目。

2.社会保障和就业支出（类）443.83万元：主要用于离退休费，二层事业单位的养老保险、年金费用及市总项目支出。较2020年度决算数减少53.58万元，下降10.77%，主要原因是：市总工会困难职工帮扶中心市级配套资金减少37万元，市总工会全市劳动竞赛专项经费减少4.5万元、市总工会厂务公开工作经费4.5万元等项目调减。

3.卫生健康支出（类）45.03万元：主要用于职工基本医疗保险缴费、离休人员医疗费补助。较2020年度决算数减少2.91万元，下降6.07%，主要原因是：市总工会2021年下半年离休人员去世1人，离休人员医疗补助减少。

4.住房保障支出（类）50.6万元：主要用于住房公积金

较2020年度决算数增加2.06万元，增长4.24%，主要原因是：公积金工资基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元持平，主要原因是：无此开支。

6.年末结转和结余55.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少31.46万元，下降36.01%，主要原因是：柳州市工人文化宫2020年度绩效工资当年未全部发放，留至2021年发放。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1425.98万元，较2020年度决算数减少4027.7万元，下降73.85%。其中：基本支出955.18万元，项目支出470.8万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1023.46万元，支出决算为1425.98万元，完成年初预算的139.33%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为494.6万元，支出决算为590.03万元，完成年初预算的119.29%。主要原因是：二层事业单位补发了2020年人员绩效工资总量。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为296.5万元，完成年初预算的3488.24%。主要原因是：柳州市总工会年中追加自治区特困劳模生活救助68万元，自治区劳模体检费18万元，自治区劳模专项补助、困难职工帮扶专项经费资金102万元，自治区劳模春节慰问金100万元，合计288万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.23万元，支出决算为76.48万元，完成年初预算的113.76%。主要原因是：市总工会年中追加离退休人员春节慰问金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为78.51万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的112.55%。主要原因是：二层事业单位年中追加离退休人员春节慰问金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.63万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的103.39%。主要原因是：二层事业单位离退休人员养老金基数调整补差。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.31万元，支出决算为34.45万元，完成年初预算的103.42%。主要原因是：二层事业单位离退休人员职业年金基数调整补差。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为182.35万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的96.33%。主要原因是：市总工会年中追加培训工资集体协商专项工作经费5万元。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为12万元，完成年初预算的125%。主要原因是：追加市总工会下半年特殊人员医疗费差额。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的100.82%。主要原因是：追加二层事业单位下半年特殊人员医疗费差额。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.97万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的101.26%。主要原因是：二层事业单位住房公积金基数调整补差。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出955.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出712.91万元，完成年初预算的116.19%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位补发了2020年人员绩效工资总量。

（二）商品和服务支出94.94万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数的主要原因是：二层事业单位增加了退休干部春节慰问金和职工福利费。

（三）对个人和家庭的补助147.32万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：市总工会离退休人员追加春节慰问金。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市总工会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0.22万元，完成年初预算的16.06%，比上年增加0.03万元，主要原因是柳州市工人文化宫2021年公务接待2批次，比上年增加1批次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，原因是2021年未安排该项工作。全年使用财政拨款安排柳州市总工会机关、3个所属事业单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，2021年未安排该项工作。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是公车改革后，本部门没有保留公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，与上年0万元持平，原因是公车改革后，本部门没有保留公务用车。2021年，柳州市总工会机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的16.06%，比上年增加0.03万元，原因是柳州市工人文化宫2021年公务接待2批次，比上年增加1批次。国内公务接待批次2次，人次18次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对柳州市总工会及下属三个事业单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1425.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中对"柳州市总工会""柳州市总工会职工服务中心""柳州市职工技术协作交流站""柳州市工人文化宫"等单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，虽然受疫情影响，工作进度均受到不同程度影响，但年终各单位均克服困难，整体绩效完成情况良好。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。