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目 录

第一部分：中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会政法委员会2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）全力维护国家安全。

（二）全力推进平安柳州建设。

（三）全力完善维稳机制建设。

（四）进一步推动矛盾纠纷排查化解工作。

（五）全力开展清理信访积案工作。

（六）进一步加强反邪教斗争，严防邪教危害。

（七）全力抓好队伍建设。

二、部门决算单位构成

（本部门无二层机构）

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会政法委员会	机关

第二部分：中共柳州市委员会政法委员会2021年部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：中共柳州市委员会政法委员会2021年度部门决算公开表

第三部分:中共柳州市委员会政法委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2431.86万元，其中本年收入1935.10万元, 较2020年度决算数减少863.67万元，下降30.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1935.1万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少863.67万元，下降30.86%，主要原因是：按照市财政要求全市统一压减经费。

2.上年结转和结余496.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加263.72万元，增长113.17%，主要原因是："雪亮工程"在建工程按进度支出。

（二）本部门2021年度总支出2431.86万元，其中本年支出2431.86万元，较2020年度决算数减少74.73万元，下降2.98%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1635.45万元：主要用于工资福利支出及项目支出等，较2020年度决算数减少251.45万元，下降13.33%，主要原因是：按照市财政要求全市统一压减经费。

2.社会保障和就业（类）支出158.35万元：主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等，较2020年度决算数增加11.42万元，增长7.77%，原因是：人员经费增加。

3.卫生健康（类）支出68.73万元，主要用于行政单位医疗，较2020年度决算数减少23.61万元，下降25.57%，原因是：人员经费调整。

4.城乡社区（类）支出496.75万元，主要用于"雪亮工程"在建工程，较2020年度决算数增加184.91万元，增长59.30%，原因是："雪亮工程"在建工程按进度支出。

5.住房保障（类）支出72.57万元，主要用于行政单位住房公积金，较2020年度决算数增加3.99万元，增长5.82%，原因是：全市统一调整。

6.年末结转和结余0万元，较2020年度决算数减少525.21万元，下降100%，主要原因是：按照预算计划支出完毕。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出2431.86万元，较2020年度决算数减少74.73万元，下降2.98%。其中：基本支出1090.68万元，项目支出1341.18万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1685.62万元，支出决算为2431.86万元，完成年初预算的144.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.17元，系市财政局根据自治区财政厅下达铁路护路联防经费和其他项目经费的有关通知进行追加经费。主要用于全市铁路护路联防聘用人员工资和铁路护路宣传。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为619.55万元，支出决算为791.03万元，完成年初预算的127.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

（三）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为781万元，支出决算为784.25万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.92万元，支出决算为96.76万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46.46万元，支出决算为48.38万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.3万元，支出决算为47.17万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为21.56万元，完成年初预算的112.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为496.76万元，为上年结转和结余资金，用于"雪亮工程"在建工程。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.69万元，支出决算为72.57万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1090.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出987.02万元，完成年初预算的129.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（二）商品和服务支出90.44万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于预算数的主要原因是按照市财政要求压减经费。

（三）对个人和家庭的补助13.22万元，完成年初预算的131.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中共柳州市委员会政法委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中共柳州市委员会政法委员会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出3.27万元，完成年初预算的15.06%，比上年增减（减少）0.004万元，主要原因是按照市财政要求压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出3.27万元，完成年初预算的15.06%，比上年增减（减少）0.004万元，主要原因是按照市财政要求压减经费。国内公务接待批次30次，人次216次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出90.44万元，比年初预算数减少41.9万元，降低31.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，比2020年减少5.76万元，降低5.99%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额540.16万元，其中：政府采购货物支出43.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出496.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金360万元，占一般公共预算项目支出总额的26.84%。

共组织对"综治经费"1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出360万元。从评价情况来看，综治经费项目预算控制较好，年度内无超支现象，项目预算开支正常，年度内预算执行率为100%。项目的实施能按照年初制定的项目实施计划落实，达到了预期的效果。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1685.62万元。从评价情况来看，整体支出预算控制较好，年度内无超支现象，各项预算开支正常，年度内预算执行率为100%，年度预期目标已全部完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，综治经费项目自评得分为100 分，详见附件《2021年度市本级预算项目支出绩效自评表》（综治经费）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。