目 录

第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

（一）研究拟定督查和绩效考评政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市督查和绩效考评发展。

（三）负责中央、自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。

（四）负责中央、自治区党委、市委领导同志批示件和交办事项的督办、反馈。

（五）负责全市党委系统督查工作和全市绩效考评工作的业务指导。

（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。

（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。

（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。

（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。

（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委督查和绩效考评办公室部门包含中共柳州市委督查和绩效考评办公室机关和下属一个二层公益一类事业单位，二层事业单位为：柳州市绩效评估中心。本次公开的部门决算为办机关和评估中心的财务决算情况汇总。

第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2020年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：中共柳州市委督查和绩效考评办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相关支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计863.52万元，支出总计863.52万元，与2019年相比，收、支分别增加356.25万元；分别增长70.23%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计863.52万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入789.53万元，占比91.43% ；年初结转和结余73.99，占比8.57% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计863.52万元，其中：基本支出518.94万元，占60.10%；项目支出239.53万元，占27.74%；年末结转和结余105.05万元，占比12.16% 。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算863.52万元、863.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加356.25万元，增长70.23%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出758.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增334.03万元，增加78.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出758.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出614.36万元，占81.00%；社会保障和就业（类）支出62.36万元，占8.22%；卫生健康支出31.53万元，占4.16%；农林水（类）支出13.47万元，占1.78%； 住房保障（类）支出36.75万元，占4.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为678.35万元，支出决算为758.47万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为208.74万元，支出决算为267.37万元，完成年初预算的128.09%。决算数大于预算数的主要原因是发放年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为199.38万元，支出决算为171.03万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年继续开展。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为88.04万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的137.36%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为63.72万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的86.36%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年继续开展。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.79万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算98.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及使用上年结转养老保险费结算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算94.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的545.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排公务员医疗补助经费财政拨款预算。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排财政拨款预算，年中增加下达其他卫生健康支出。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排财政拨款预算，年中增加下达市本级精准扶贫工作经费财政拨款预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.09万元，支出决算为36.20万元，完成年初预算的112.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排财政拨款预算，年中增加购房补贴财政拨款预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出518.94万元，其中：

人员经费466.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费52.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.63万元，支出决算为1.05万元，完成预算的13.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初未安排因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，年初未安排公务用车购置及运行费支出预算；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算的13.76%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，本年无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算1.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中： 公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出0.00万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.05万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.05万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组8个、来宾54人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度部门整体财政支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金758.47万元，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出38.72万元，比 2019年增加7.24万元，增长23.00 %，增长原因为我部门2020年新进人员4人，导致运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额21.75万元，其中：货物支出14.93万元、服务支出6.82万元、工程支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。