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目 录

第一部分：市接待办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市接待办2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：市接待办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市接待办概况

一、主要职能

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、接待市委、市人大、市政府、市政协领导交待接待的其他宾客。

6、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

7、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

8、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下级部门。

第二部分：市接待办2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明"XX（委、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据"。

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	812.30	一、一般公共服务支出	670.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、社会保障和就业支出	73.32
七、其他收入	0.00	七、卫生健康支出	35.27
		八、住房保障支出	33.04
本年收入合计	812.30	本年支出合计	812.3
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
年初结转和结余	105.61	年末结转与结余	105.61
收入总计	917.91	支出总计	917.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.30	812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.66	670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.94	458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.30	499.69	312.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.66	358.05	312.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.94	358.05	100.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.05	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.89	0.00	100.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	211.72	0.00	211.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.30	一、一般公共服务支出	18	670.66	670.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	23	73.32	73.32	0.00
	7		七、卫生健康支出	24	35.27	35.27	0.00
	8		八、住房保障支出	25	33.04	33.04	0.00
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	812.30	本年支出合计	29	812.30
年初财政拨款结转和结余	13	105.61	年末财政拨款结转和结余	30	105.61
一般公共预算财政拨款	14	105.61		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
合计	17	917.91	合计	34	917.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			812.30	499.69	312.61
201	一般公共服务支出		670.66	358.05	312.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		458.94	358.05	100.89
2010301	行政运行		358.05	358.05	0.00
2010302	一般行政管理事务		100.89	0.00	100.89
20199	其他一般公共服务支出		211.72	0.00	211.72
2019999	其他一般公共服务支出		211.72	0.00	211.72
208	社会保障和就业支出		73.32	73.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		73.32	73.32	0.00
2080501	行政单位离退休		8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.05	44.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.11	21.11	0.00
210	卫生健康支出		35.27	35.27	0.00
21011	行政事业单位医疗		35.27	35.27	0.00
2101101	行政单位医疗		20.58	20.58	0.00
2101103	公务员医疗补助		14.69	14.69	0.00
221	住房保障支出		33.04	33.04	0.00
22102	住房改革支出		33.04	33.04	0.00
2210201	住房公积金		32.93	32.93	0.00
2210202	提租补贴		0.11	0.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.32	302	商品和服务支出	67.21
30101	基本工资	98.77	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	76.71	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	110.97	30303	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30304	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30305	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	30306	电费	2.42
30109	职业年金缴费	21.11	30307	邮电费	4.85
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30308	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30309	物业管理费	0.44
30112	其他社会保障缴费	4.50	30211	差旅费	8.14
30113	住房公积金	32.93	30213	维修（护）费	1.32
30114	医疗费	0.00	30215	会议费	1.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30216	培训费	1.32
303	对个人和家庭的补助	8.16	30217	公务接待费	0.88
30302	退休费	8.16	30228	工会经费	5.28
			30239	其他交通费用	21.66
			30299	其他商品和服务支出	12.76
人员经费合计		432.48	公用经费合计		67.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
483.86	0.00	45.00	0.00	45.00	438.86	262.60	0.00	45.00	0.00	45.00	217.60

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

类

款

项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

市接待办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

市接待办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：市接待办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计917.91万元，支出总计917.91万元，与2019年相比，收、支分别增加88.79；分别增长10.7%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计917.91万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入812.3万元；占比88.5% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0 ；事业单位经营收入0万元，占比0；年初结余和结转105.61万元，占比11.5%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 812.3万元（逐项说明），其中：基本支出 499.69万元，占 61.5%；项目支出 312.61万元， 占38.5%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算917.91万元、917.91万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加88.79万元，增长10.7%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 917.91万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增长88.79万元，增加10.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出917.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 670.66万元， 占73.1%；社会保障和就业支出73.32 万元，占8%；卫生健康支出35.27万元，占3.8%；住房保障支出33.04万元，占3.6%；年末财政拨款结转和结余105.61万元，占11.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为978.31万元，支出决算为917.91万元，完成年初预算的93.8%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为305.94万元，支出决算为358.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为100.89万元，支出决算为100.89万元，完成年初预算的100 %。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初 预算为432.98万元，支出决算为211.72万元，完成年初预算的48.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情接待任务减少。

4.社会保障和就业（类）。年初预算为71.48万元，支出决算为 73.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调资导致养老保险费增加。

5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 35.35万元，支出决算为 35.27万元，完成年初预算的99.8%。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 31.66万元，支出决算为33.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出499.69万元，其中：

人员经费432.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费67.21万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 483.86万元，支出决算为262.6万元，完成预算的54.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为217.6万元，完成预算的49.6%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，由于疫情接待任务减少，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少73.03万元，下降27.8%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，下降11.1%；公务接待费支出决算减少68.03万元，下降31.3%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是接待任务减少致使车辆使用减少；公务接待费支出减少的主要原因是由于疫情接待任务减少致使接待费减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45万元，占17.1%；公务接待费支出决算217.6万元，占82.9 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出45万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出45万元。主要用于车辆维修、加油、过路费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（必须说明）。

3.公务接待费支出217.6万元。其中：

国内公务接待支出217.6万元。主要用于接待厅局级以上领导。2020 年共接待国内来访团组607个、来宾6778人次

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，为0支出。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目7 个，共涉及预算资金978.31万元，自评覆盖率达到100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，项目资金自评得分为5.8 分。发现的主要问题及原因：一是由于疫情原因致使接待任务减少，从而公务接待费减少。下一步改进措施：一是提高资金使用效率。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出499.69万元，比 2019年增加 34.86万元，增长7.0%，增加原因工资上调，相关社保费、公积金增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额4.18万元，其中：货物支出4.18万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车6辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。