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目 录

第一部分：柳州市调处办概况

一、 主要职能

第二部分：柳州市调处办2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市调处办2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市调处办概况

一、主要职能

综合协调"三大纠纷"案件相关工作，负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，做好信访接待，总结交流处理纠纷工作经验，负责法制教育、业务培训和宣传防范等工作。

第二部分：柳州市调处办2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	181.39	一、一般公共服务支出	137.83
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、教育支出
四、事业收入		四、科学技术支出
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		六、国防支出
七、其他收入		七、公共安全支出
		八、社会保障和就业支出	12.49
		九、卫生健康支出	7.64
		十、住房保障支出	4.23
本年收入合计	181.39	本年支出合计	162.18
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	5.04	年末结转与结余	24.24
收入总计	186.43	支出总计	186.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	181.39	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	162.18	76.1	86.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	137.83	51.75	86.08	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	137.83	51.75	86.08	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	86.08	0.00	86.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.39	一、一般公共服务支出	18	137.83	137.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	12.49	12.49
	7		七、国防支出	24
	8		八、公共安全支出	25
	9		九、卫生健康支出	26	7.64	7.64
	10		十、住房保障支出	27	4.23	4.23
	11			28
本年收入合计	12	181.39	本年支出合计	29	162.18
年初财政拨款结转和结余	13	5.04	年末财政拨款结转和结余	30	24.24
一般公共预算财政拨款	14	5.04		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	186.43	合计	34	186.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	162.18	76.10	86.08
201			一般公共服务支出	137.83	51.75	86.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	137.83	51.75	86.08
2010301			行政运行	51.75	51.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	86.08	0.00	86.08
208			社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.49	12.49	0.00
2080501			行政单位离退休	4.75	4.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
210			卫生健康支出	7.64	7.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00
2101101			行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00
221			住房保障支出	4.23	4.23	0.00
22102			住房改革支出	4.23	4.23	0.00
2210201			住房公积金	4.23	4.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.14	302	商品和服务支出	6.21
30101	基本工资	13.04	30201	办公费	2.13
30102	津贴补贴	13.67	30202	印刷费
30103	奖金	17.67	30303	咨询费
30106	伙食补助费	1.00	30304	手续费
30107	绩效工资		30305	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	30306	电费	0.26
30109	职业年金缴费	2.58	30307	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30308	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30309	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	4.75	30215	会议费
30301	离休费		30216	培训费
30302	退休费	4.10	30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助		30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费	0.64
30309	奖励金		30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.85
人员经费合计		69.89	公用经费合计		6.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

类

款

项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市调处办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：					单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 柳州市调处办没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市调处办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计186.43万元，支出总计186.43万元，与2019年相比，收、支分别增加2.02万元；分别增长1.1%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计186.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.39万元；占比97.3 %；年初结转和结余收入5.04万元，占比2.7%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 186.43万元，其中：基本支出76.11万元，占 40.82%；项目支出86.08万元， 占46.18%；年末结转和结余24.24万元，占13%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 186.43万元、186.43万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加2.02万元，增长1.1%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 162.18万元，占本年支出合计的87%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少14.63万元，下降8.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出162.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出137.83万元， 占84.98%；社会保障和就业（类）支出12.49万元，占7.7%；卫生健康支出7.64万元，占4.71%；住房保障（类）支出4.23万元，占2.61%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为181.39万元，支出决算为162.18万元，完成年初预算的 89.41%。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为52.24万元，支出决算为 51.75万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为103.78万元，支出决算为86.08万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为5.36万元，支出决算为 4.75万元，完成年初预算的 88.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。 年初预算为5.61万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。 年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的 100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初 预算为4.18万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2020年度财政拨款基本支出76.1万元，其中：

人员经费69.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费6.21万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.96万元，支出决算为0.35万元，完成预算的36.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的36.46%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算与2019年的决算一致，其中：因公出国（境）费支出决算都是0万元；公务用车购置及运行费支出决算都是0万元；公务接待费支出决算都是0.35万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0.35 万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待自治调处办领导、其他市调处办来我市交流学习。2020 年共接待国内来访团组4个、来宾19人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

柳州市调处办无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

柳州市调处办无国有资本经营预算。

十、2020 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度整体支出绩效自评，涉及预算资金185.72万元

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出137.83万元，比 2019年减少14.45万元，下降9.49%，减少的原因由于疫情原因，召开案件协调会变少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1.78万元，其中：货物支出1.78万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。