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目 录

第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度收入决算情况。

三、2019年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室概况

一、主要职能

（一）研究拟定督查和绩效考评政策措施和规范性文件。

（二）统筹规划全市督查和绩效考评发展。

（三）负责中央、自治区党委、市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查。

（四）负责中央、自治区党委、市委领导同志批示件和交办事项的督办、反馈。

（五）负责全市党委系统督查工作和全市绩效考评工作的业务指导。

（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。

（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。

（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。

（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。

（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个：中共柳州市委督查和绩效考评办公室，为共产党机关单位。

（二）全额拨款事业单位1个：柳州市绩效评估中心，为公益一类事业单位。

第二部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2019年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.62	472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.91	425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	373.70	373.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	127.67	127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	138.37	138.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		424.44	235.46	188.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.90	186.92	188.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.74	29.23	0.51	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	344.58	156.10	188.47	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	114.39	0.00	114.39	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2019年度预算数							2019年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计		因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
6.62	6.52				0.1		6.62	6.52				0.1

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：中共柳州市委督查和绩效考评办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相关支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市委督查和绩效考评办公室2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

2019年度收入总计507.27万元，支出总计507.27万元。

二、2019年度收入决算情况

本年收入总计507.27万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入472.62万元,占比93.17% ；年初结转和结余34.65，占比6.83% 。

三、2019年度支出决算情况

本年支出合计507.27万元，其中：基本支出235.46万元，占46.42%；项目支出188.98万元，占37.25% ；年末结转和结余82.83，占比16.33% 。

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2019年度财政拨款收、支总决算507.27万元、507.27万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出424.44万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出424.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出375.90万元，占88.61%；社会保障和就业（类）支出25.05万元，占5.9%；住房保障（类）支出14.27万元，占3.36%；卫生健康支出9.21万元，占2.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为472.62万元，支出决算为424.44万元，完成年初预算的89.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是因机构改革，我部门2019年2月成立，于7月接收划转指标，部分项目结转至下年继续开展；二是增人增资预算下达至机构改革前预算账号，故需下年结转至新账号后使用。

1.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为50.12万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的58.32%。决算数小于预算数的主要原因是二层事业单位2018、2019年增人增资预算下达至机构改革前预算账号，故需结转至新账号后使用。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为127.68万元，支出决算为126.07万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目因机构改革原因结转至下年继续开展。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为138.37万元，支出决算为114.39万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年继续开展。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为32.53万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是增人增资。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为75.12万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年继续开展。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.38万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算107.14%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转养老保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转医疗保险费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度财政拨款基本支出235.46万元，其中：

人员经费203.98万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费31.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度"三公"经费财政拨款支出预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.52万元，占98.49%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.52万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：境外业务培训支出6.52万元。

2.公务接待费支出0.1万元。其中：国内公务接待支出0.1万元。主要用于上级单位来柳工作。2019年共接待国内来访团组1个、来宾8人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元。

九、2019年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度部门整体财政支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金220.46万元，自评覆盖率达100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效情况理想，达到整体支出设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项的情况

（一）我部门为2019年机构改革新成立单位，故无2018年比对数据。

（二）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出31.48万元。

（三）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额51.31万元，其中：货物支出12.69万元、工程支出33.62万元、服务支出5万元。

（四）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。