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目 录

第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

（一）负责对社会公众开展生态环境科普教育，推动社会参与环境保护。

（二）负责策划和实施各类生态环境保护宣传活动，对重大环保活动进行宣传报道。

（三）负责编制全市环境状况公报，组织生态环境保护相关的网络舆情处置。

（四）负责固体废物管理的事务性和技术性工作，协助开展固体废物污染防治和综合利用的技术研究、推广应用。

（五）负责主管部门信息化的日常维护和网络安全保障工作，为主管部门信息数据库建设等信息化工作提供技术支持。

（六）负责为机动车尾气污染防治提供技术支持，协助开展机动车和非道路移动机械的污染防治研究以及清洁机动车的推广应用工作。

（七）负责区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。

（八）负责为生态环境保护区域的合作与交流、基础环境科研、环境监测以及辐射安全管理提供技术支持。

（九）协助管理辖区内从事生态环境监测和环境影响评价的机构和人员。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市生态环境技术保障中心为柳州市生态环境局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制人数68人，实有在职人数36人，退休人数8人，保留车辆数2辆。

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算677.35万元，同比增加118.95万元，同比增长21.30%，收入包括：一般公共预算资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算677.35万元，同比增加118.95万元，同比增长21.30%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款677.35万元，占收入总预算100%,同比增加118.95万元，同比增长21.30%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：新增在职人员10人。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算677.35万元，基本支出预算588.2万元，占支出总预算的86.84%,同比增加77.23万元，同比增长15.11%。项目支出预算89.15万元，占支出总预算的13.16%,同比增加28.22万元，同比增长46.32%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出90.2万元，占支出总预算13.32%，同比增加7.92万元，同比增长9.62%。变动主要原因：2022年社保基数增加，在职人员新增10人。

2.卫生健康支出26.42万元，占支出总预算3.9%，同比增加2.07万元，同比增长8.52%。变动主要原因：2022年社保基数增加，在职人员新增10人。

3.节能环保支出 520.1万元，占支出总预算76.78%，同比增加91.98万元，同比增长21.48%。变动主要原因：重新调整增加宣传教育活动经费。

4.住房保障支出 40.64万元，占支出总预算6%，同比增加3.48万元，同比增长9.36%。变动主要原因：2022年公积金基数增加，在职人员新增10人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算588.2万元，占一般公共预算拨款支出预算86.84%,同比增加77.23万元，同比增长15.11%。

2.项目支出预算89.15万元，占支出总预算的13.16%,同比增加28.22万元，同比增长46.32%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：新增在职人员10人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算677.35万元， 收入包括：一般公共预算资金677.35万元;支出包括：社会保障和就业支出90.2万元、卫生健康支出26.42万元、节能环保支出520.1万元、住房保障支出40.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出677.35万元，其中：基本支出588.2万元，项目支出89.15万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休8.92万元，全部为基本支出。主要用于发放事业单位离退休人员补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费54.19万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费27.09万元，全部为基本支出。主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

（四）事业单位医疗26.42万元，全部为基本支出。主要用于缴纳事业单位医疗保险。

（五）生态环境保护宣传70万元，全部为项目支出。主要用于开展生态环境保护宣传时所需的宣传经费。

（六）其他环境保护管理事务支出6.5万元，全部为项目支出。主要用于环境保护管理事务时所需的科研经费及固体废物管理业务经费。

（七）生态环境监测与信息443.6万元，其中：基本支出预算430.95万元，项目支出预算12.65万元，主要用于事业单位人员经费及日常办公所需的公用经费。

（八）住房公积金40.64万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出588.20万元，其中：

（一）人员经费523.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.26万元，比2021年（上一年）预算4.91万元，同比增0.35万元，同比增长7.13%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，无增减变动，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.26万元，同比增加0.35万元，同比增长38.46%，增加原因：2022年新增在职人员10人，导致增长。主要用于日常公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同上年持平。主要用于2辆公务用车的日常运维费,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，无增减变动，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同上年持平。主要用于2辆公务用车的日常运维费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算27.93万元，同比减少2.5万元，下降8.22%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.4万元,占政府采购预算的26.49%，同比减少18.78万元，下降253.78%。

分散采购预算20.53 万元，占政府采购预算的73.51%，同比增加20.53万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算25.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购2万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算27.93万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市生态环境技术保障中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。