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目录

第一部分：柳州市文物保护与考古研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市文物保护与考古研究中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市文物保护与考古研究中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文物保护与考古研究中心概况

一、主要职责

柳州市文物保护与考古研究中心的业务范围为收藏展览文物、弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、复制与修复相关历史、博物馆研究、宣传出版、考古发掘。主要负责柳州市文物保护、历史文化名城保护等事项。管理市区100多个文物点的安全、突发事件的处理、维修保养、日常巡查工作；历史文化名城工作；考古工作。

（一）为了确保我市文物保护单位文物安全的要求，需要落实文物保护单位专人看护工作。为加强野外文物保护工作，进一步完善安全值班制度，明确职责，落实文物保护单位24小时值班、巡查制度；安排专人守护。

（二）"国际博物馆日"宣传活动，是每年进行的常态活动。国家文物局每年都会下文对"国际博物馆日"宣传活动进行安排。我中心开展5.18国际博物馆日等多种形式的文化遗产宣传工作，让中华优秀历史文化得到更好的继承和发扬。

（三）开展文物点突发事件处理效率，提升文物保护力度。

（四）完善文物点档案管理工作。

二、机构设置情况

柳州市文物保护与考古研究中心是市文化广电和旅游局的二层单位，编制10人，目前在编10人，退休2人。正科级全额拨款事业单位，现与文化广电和旅游局文物科合署办公。

第二部分：柳州市文物保护与考古研究中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市文物保护与考古研究中心单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算235.83万元，同比减少20.85万元，同比下降8.12%，收入包括：一般公共预算资金235.83万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出187.45万元、社会保障和就业支出27.63万元、卫生健康支出8.18万元、住房保障支出12.58万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算235.83万元，同比减少20.85万元，同比下降8.12%。其中：一般公共财政预算拨款235.83万元，占收入总预算100%,同比减少20.85万元，同比下降8.12%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算235.83万元，基本支出预算178.83万元，占支出总预算的75.8%,同比减少2.85万元，同比减少1.57%。项目支出预算57万元，占支出总预算的24.2%,同比减少18万元，同比下降24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出187.45万元，占支出总预算79.5%，同比减少19.06万元，同比减少9.2%。减少的主要原因是财政调整预算分类科目。

2.社会保障和就业支出27.63万元，占支出总预算11.7%，同比减少0.83万元，同比减少2.9%。减少的主要原因是人员的变动。

3.卫生健康支出8.18万元，占支出总预算3.47%，同比减少0.42万元，同比减少4.77%。减少的主要原因是人员的变动。

4.住房保障支出12.58万元，占支出总预算5.3%，同比减少0.53万元，同比下降4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算178.83万元，占一般公共预算拨款支出预算的75.8%,同比减少2.85万元，同比减少1.57%。

2.项目支出预算57万元；占支出总预算的24.2%,同比减少18万元，同比下降24%。

2022年支出预算总体减少主要是项目预算的减少，减少的主要原因：预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算235.83万元，收入包括：一般公共预算拨款235.83万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出187.45万元，社会保障和就业支出27.63万元，卫生健康支出8.18万元，住房保障支出12.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出235.83万元，其中：基本支出178.83万元，项目支出57万元，具体支出预算如下：

（一）2070204文物保护187.45万元，其中：基本支出预算130.45万元，项目支出预算57万元。主要用于市文物保护与考古研究中心的基本支出和项目支出。

（二）2080502事业单位离退休2.47万元，全部为基本支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.77万元，全部为基本支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.39万元，全部为基本支出。

（五）2101102事业单位医疗8.18万元，全部为基本支出。

（六）2210201住房公积金12.58万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出178.83万元，其中：

（一）人员经费161.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.32万元，比2021年（上一年）预算2.35万元，同比减少0.03万元，同比下降1.28%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.32万元，同比减少0.03万元，同比下降8.58%，减少原因：厉行节约。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比减少12万元，同比下降142%，减少原因：去年购置1台车，今年没有。主要用于车辆维护保养,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少12万元，同比下降100%,减少原因：去年购置1台车，今年没有。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同上年持平。主要用于公车维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算55万元，同比减少12万元，下降17.9%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府分散采购预算55万元,占政府采购预算的100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购55万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算55万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，实有公车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。