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目 录

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市中西医结合医院2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市中西医结合医院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职责

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。

（三）承担辖区内4万多人口的公共卫生保健工作。

（四）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（七）承担上级主管部门下达的其它任务。

二、机构设置情况

柳州市中西医结合医院是一所全民所有制中西医结合医院,副处级事业单位,隶属柳州市卫生健康委员会,单位性质为公益二类事业单位。地处柳州市城中区高新南路12号,医院设了门诊部,住院部，社区卫生服务中心。包括内科、骨外科、康复科、妇科、口腔科、皮肤科等二十多个科室。

第二部分：柳州市中西医结合医院2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市中西医结合医院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算7175.71万元，同比增加179.00万元，同比增长2.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款39.78万元、单位资金7135.93万元;支出7175.71万元全部是卫生健康支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算7175.71万元，同比增加179.00万元，同比增长2.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款39.78万元，占收入总预算0.6%,同比增加36.98万元，同比增长1320.7%。增长的主要原因是医院的停车场于2020年12月签订租赁合同，从2021年1月开始将租金上缴财政，医院位于鹅山菜市的房屋于2021年6月签订租赁合同，从2021年7月开始将租金上缴财政，上述两项出租行为均发生在编制2021年的部门预算之后，故2021年的财政返还未涵盖上述租金收入。2022年一般公共财政预算拨款包括2021年末返还的13.98万元与2022年缴纳的25.80万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，与去年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与去年持平。

（四）单位资金7135.93万元，占收入总预算99.4%,同比增加142.02万元，同比增长2.0%。增长的主要原因是预计2022年的门急诊人次与住院人次将增加。

2022年收入预算总体增加的主要原因：2022年医疗集团的建设预计进入实施阶段，中西医加入医疗集团后将会提供更加优质的医疗服务，门急诊人次与住院人次将会随之提高，使2022年的收入总体上高于上年。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算7175.71万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,与去年持平。项目支出预算7175.71万元，占支出总预算的100%,同比增加179.00万元，同比增长2.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.事业单位离退休101.45万元；占支出总预算1.4%，同比增加5.45万元，同比增长5.7%。增长的主要原因是2022年新增退休人员4人。

2.综合医院639.78万元，占支出总预算8.9%，同比增加548.15万元，同比增长598.2%。增长的主要原因是上年预算中的历年结转结余88.83万元为财政拨款的项目资金结转与上级补助收入的项目结转的资金，2022年的历年结转结余600万元为单位各种性质的资金的结转结余。

3.中医（民族）医院6434.48万元，占支出总预算89.7%，同比减少374.60万元，同比下降5.5%。下降的主要原因是预计2022年可使用的资金较上年减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，与上年持平。

2.项目支出预算7175.71万元；占支出总预算100%，同比增加179.00万元，同比增长2.6%。

2022年支出预算总体增加179.00万元，主要原因是预计2022年门急诊人次与住院人次增长，医疗收入增加，随之医疗成本相应增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算39.78万元， 收入全部是门面（场地）租金返还。支出功能科目全部为卫生健康支出39.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出39.78万元，全部为项目支出，功能科目为综合医院，主要用于支付医院口腔科的门面租金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出0万元，与上年持平。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，与去年持平。

(一)因公出国(境) 经费2022年预算0万元，与去年持平。

(二)公务接待费2022年预算0万元，与去年持平。

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与去年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与去年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年单位政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年单位国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0万元，与上年持平。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，与上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有车辆6辆，其中2辆为本单位编制，4辆为120调拨。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。