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目 录

第一部分：柳州市按摩医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市按摩医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市按摩医院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市按摩医院概况

一、主要职责

（一）安排盲人就业和为社会服务。

（二）突出按摩特色，积极发展综合治疗。

（三）加强安全生产管理，创建平安医院。

（四）进一步健全完善防控措施，全力做好单位常态化疫情防控工作。

（五）狠抓医疗质量管理，全面提升医院服务水平，努力实现医院创收增效。

（六）狠抓预算执行管理，提高资金使用效益。

（七）完善"三公"经费监管，严控各项经费支出。

（八）强化财务监管，建立健全内部控制管理制度。

（九）进一步提高医院工作透明度，深化院务、财务信息公开。

二、机构设置情况

柳州市按摩医院为柳州市民政局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位,是柳州市唯一一家非营利性的医疗按摩机构，现有在编人员15人，退休人员16人，聘用人员52人。

医院内设科室：办公室、行政科、财务科、医务科、中医科、民族医学科、中医内科、西医内科、后勤科。其中医务科内设中医科、针灸科、理疗科、推拿科，负责开展中医推拿及理疗保健项目、医疗安全及医务人员培训工作。主要医疗设备：四维牵引床、颈椎牵引架、远红外线桑拿、针灸治疗仪、多源治疗仪、刮痧、拔罐等各种医疗设备。

第二部分：柳州市按摩医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市按摩医院单位2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算193.25万元，同比减少13.35万元，同比下降6.46%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算193.25万元，同比减少13.25万元，同比下降6.46%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款193.25万元，占收入总预算100%,同比减少13.35万元，同比下降6.46%。

2022年收入预算总体减少主要是支出减少，减少的主要原因：一是人员变动;二是项目经费缩减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算193.25万元，基本支出预算193.25万元，占支出总预算的100%,同比减少13.35万元，同比下降6.46%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比无增减。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.事业单位离退休17.18万元；占支出总预算8.89%，同比增加4.98万元，同比增长38.57%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，占支出总预算8.11%，同比减少1.81万元，同比下降10.35%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出7.84万元，占支出总预算4.06%，同比减少0.63万元，同比下降7.44%。

4.社会福利事业单位133.15万元，占支出总预算68.9%，同比减少11.18万元，同比下降7.45%。

5.事业单位医疗7.64万元，占支出总预算3.95%，同比减少1.02万元，同比下降11.78%。

6.住房公积金11.76万元，占支出总预算6.09%，同比减少1.36万元，同比下降10.37%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算193.25万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少13.35万元，同比下降6.46%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比无增减。

2022年支出预算总体减少主要是支出减少，减少的主要原因：一是人员变动，新增退休人员;二是项目经费缩减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算193.25万元， 收入包括：一般公共预算拨款193.25万元;支出包括：社会保障和就业支出173.85万元，卫生健康支出7.64万元，住房保障支11.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出193.25万元，其中：基本支出193.25万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休17.18万元，全部为基本支出。主要用于发放退休人员生活补贴、物业费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.68万元，全部为基本支出。主要用于主要用于在职在编人员缴纳养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出7.84万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员职业年金。

（四）社会福利事业单位133.15万元，全部为基本支出。主要用于工资性支出、其他社会保障缴费、一般公共经费支出。

（五）事业单位医疗7.64万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员医疗保险费用支出。

（六）住房公积金11.76万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出193.25万元，其中：

（一）人员经费166.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补贴。

（二）公用经费27.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.53万元，比2021年预算2.63万元，同比减少0.1万元，同比下降3.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.53万元，同比减少0.1万元，同比下降15.87%，减少原因：有一名在职人员退休。 主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无此项经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：小型载客汽车1辆（一般业务用车）。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。