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130柳州市接待办公室2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分 130柳州市接待办公室概况
第二部分 130柳州市接待办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 130柳州市接待办公室2026年部门预算报表
第一部分 130柳州市接待办公室概况
一、主要职责
1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。
2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。
3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。
4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。
5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。
6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。
7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。
二、机构设置情况
我部门（参公事业编），共有直属单位1个。其中：
（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等
根据《柳州市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 机关内设四个科室，分别为：综合科、财务科、接待一科、接待二科。
第二部分 130柳州市接待办公室2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年部门收支总预算802.41万元，同比增加63.99万元，同比增长8.67%。收入包括：一般公共预算拨款802.41万元。支出包括：一般公共服务支出650.63万元、社会保障和就业支出77.80万元、卫生健康支出41.09万元、住房保障支出32.89万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年部门收入总预算802.41万元，同比增加63.99万元，同比增长8.67%。其中：
一般公共预算拨款收入802.41万元，同比增加63.99万元，同比增长8.67%。
2026年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，导致相应经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年部门支出总预算802.41万元，基本支出预算508.16万元 ， 占支 出 总预算63.33% ， 同 比增加48.24万元 ， 同 比增长10.49%。项目支出预算294.25万元， 占支出总预算36.67%， 同比增加15.75万元，同比增长5.66%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出650.63万元， 占支出总预算81.08%， 同比增加47.65万元， 同比增长7.90%，增加的主要原因是：人员增加，导致相应经费增加。
2.社会保障和就业支出77.80万元， 占支出总预算9.70%， 同比增加7.87万元， 同比增长11.25%，增加的主要原因是：人员增加，导致相应经费增加。
3.卫生健康支出41.09万元， 占支出总预算5.12%， 同比增加4.80万元， 同比增长13.23%，增加的主要原因是：人员增加，导致相应经费增加。
4.住房保障支出32.89万元， 占支出总预算4.10%， 同比增加3.66万元， 同比增长12.52%，增加的主要原因是：人员增加，导致相应经费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算508.16万元， 占支出总预算63.33%， 同比增加48.24万元，同比增长10.49%。
2.项目支出预算294.25万元， 占支出总预算36.67%， 同比增加15.75万元，同比增长5.66%。
2026年支出预算总体增加的主要原因：人员增加，导致相应经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年部门财政拨款收支总预算802.41万元，收入包括：一般公共预算802.41万元；支出包括：一般公共服务支出650.63万元、社会保障和就业支出77.80万元、卫生健康支出41.09万元、住房保障支出32.89万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出802.41万元，其中：基本支出508.16万元，项目支出294.25万元。具体支出预算如下：
（一） 一般公共服务支出（类） 人大事务（款）行政运行（项）支出294.25万元，全部为项目支出。主要用于：项目经费支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出356.38万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出19.10万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.13万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.57万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.32万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.77万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.89万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年部门一般公共预算基本支出508.16万元，其中：
（一）人员经费446.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费61.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算"三公"经费支出情况说明
2026年部门一般公共预算安排的"三公"经费支出预算280.64万元， 比2025年预算273.81万元， 同比增加6.83万元， 同比增长2.49%。其中：
（一） 因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2026年预算264.64万元， 同比增加6.83万元，同比增长2.65%，增加的主要原因是：柳州知名度提高，来柳宾客增多，导致经费支出增多。
（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算16.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2026年预算16.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2026年我部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2026年政府采购预算27.05万元，同比增加0.27万元，同比增长1.01%。其中：政府集中采购预算27.05万元， 占政府采购预算100.00%， 同比增加0.27万元， 同比增长1.01%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算1.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.00万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算27.05万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2026年我部门无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金294.25万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
2026年地方招待费 |
274.00 |
保证公务接待费用正常按时支付。 |
十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费预算60.85万元，同比增加3.54万元，同比增长6.18%，主要用于公用经费。运行经费增加的原因是：人员增加，导致相应经费增加。
（二）国有资产占用情况说明
2026年我部门无国有资产占用相关情况。
第三部分 130柳州市接待办公室2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入" "经营收入"等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表
部门收支总体情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
802.41 |
一、一般公共服务支出 |
650.63 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
802.41 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
（三）一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
（三）专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
77.80 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
41.09 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
（一）事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（二）事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（三）上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
（四）附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
（五）其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
32.89 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
802.41 |
本年支出合计 |
802.41 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
802.41 |
支出总计 |
802.41 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
部门收入总体情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
802.41 |
802.41 |
802.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
130 |
柳州市接待办公室 |
802.41 |
802.41 |
802.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
130001 |
柳州市接待办公室 |
802.41 |
802.41 |
802.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门支出总体情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门名称（单位）(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
802.41 |
508.16 |
294.25 |
0.00 |
||
|
130 |
柳州市接待办公室 |
802.41 |
508.16 |
294.25 |
0.00 |
|
|
130001 |
柳州市接待办公室 |
802.41 |
508.16 |
294.25 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
294.25 |
0.00 |
294.25 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.38 |
356.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.10 |
19.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.89 |
32.89 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收支总体情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
802.41 |
一、本年支出 |
802.41 |
|
（一）一般公共预算 |
802.41 |
（一）一般公共服务支出 |
650.63 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
802.41 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3、一般债券收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
3、专项债券收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
77.80 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
41.09 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0.00 |
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
（十九）住房保障支出 |
32.89 |
||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
（二十三）其他支出 |
0.00 |
||
|
（二十四）债务还本支出 |
0.00 |
||
|
（二十五）债务付息支出 |
0.00 |
||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
0.00 |
||
|
二、结转下年支出 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
802.41 |
支出总计 |
802.41 |
一般公共预算支出情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目 名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 |
|||
|
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
合计 |
802.41 |
508.16 |
446.71 |
61.45 |
294.25 |
||
|
130 |
柳州市接待办公室 |
802.41 |
508.16 |
446.71 |
61.45 |
294.25 |
|
|
130001 |
柳州市接待办公室 |
802.41 |
508.16 |
446.71 |
61.45 |
294.25 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
294.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
294.25 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
356.38 |
356.38 |
295.53 |
60.85 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.10 |
19.10 |
18.50 |
0.60 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.13 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.57 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.32 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.77 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.89 |
32.89 |
32.89 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
508.16 |
446.71 |
61.45 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
415.24 |
415.24 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
100.12 |
100.12 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.38 |
69.38 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
73.82 |
73.82 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.13 |
39.13 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.57 |
19.57 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
32.89 |
32.89 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
45.32 |
45.32 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
61.45 |
0.00 |
61.45 |
|
30201 |
办公费 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
|
30202 |
印刷费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
30207 |
邮电费 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30211 |
差旅费 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
30215 |
会议费 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
30216 |
培训费 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30228 |
工会经费 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.44 |
0.00 |
19.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.80 |
0.00 |
12.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.47 |
31.47 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.50 |
18.50 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
7.54 |
7.54 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
财政拨款三公两费支出情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 |
"三公"经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
合计 |
280.64 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
264.64 |
1.12 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
|
一般公共 预算资金 |
280.64 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
264.64 |
1.12 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
||
|
130 |
柳州市接待办公室 |
280.64 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
264.64 |
1.12 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
|
|
130001 |
柳州市接待办公室 |
一般公共 预算资金 |
280.64 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
264.64 |
1.12 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
政府性基金预算支出情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科 目名称) |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科 目名称) |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
政府采购预算表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
项目名称 |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 |
|||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位 资金 |
上年结 转结余 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 |
|||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
合计 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
1.05 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
130 |
柳州市接待办公室 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
1.05 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
130001 |
柳州市接待办公室 |
27.05 |
27.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.05 |
27.05 |
1.05 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
2026年办公设备购置费 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
2026年办公设备购置费 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
2026年车辆租赁、维护费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
2026年车辆租赁、维护费 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
2026年地方招待费 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府购买服务预算表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
政府购买服务资金类型 |
||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转结余 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
项目绩效目标公开表
部门名称：130柳州市接待办公室 单位：万元
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
|
1 |
合计 |
294.25 |
||||||||||||
|
2 |
130 |
柳州市接待办公室 |
294.25 |
|||||||||||
|
3 |
130001 |
柳州市接待办公室 |
2026年办公设备购置费 |
1.05 |
完成采购任务 |
采购数量(≥3件) |
办公质量(合格) |
及时替换(及时) |
完成预算(≤95%) |
设备使用年限(＞3年) |
采购满意度(90%) |
|||
|
4 |
130001 |
柳州市接待办公室 |
2026年办公水电费 |
3.20 |
保证办公室用水用电正常，按时支付水电费。 |
按月支付(＝12月) |
足额支付(足额) |
水电费支付情况(及时) |
按时支付(做好节水节电) |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好) |
职工满意度(≥90%) |
|||
|
5 |
130001 |
柳州市接待办公室 |
2026年车辆租赁、维护费 |
16.00 |
保证车辆正常运行，保证市领导正常用车。 |
维修加油次数(≥25次) |
维修质量(良好) |
及时维修更换(及时) |
预算支出(≤100%) |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好) |
市领导用车满意度(≥90%) |
|||
|
6 |
130001 |
柳州市接待办公室 |
2026年地方招待费 |
274.00 |
保证公务接待费用正常按时支付。 |
接待来柳宾客人数(≥5000人) 接待招商引资工作的部门和单位(≥20批次) 接待相关督查组(≥5批次) |
接待服务质量(优) |
各项工作年内完成(已完成) |
预算控制率(≤100%) |
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好) |
工作成效、机关效能、三公经费公开等公众评议满意度(≥90%) |
