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柳州铁一中学 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 柳州铁一中学 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州铁一中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州铁一中学2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州铁一中学 概况

一、主要职责

我校是"高中学历教育"为主要业务活动的事业单位，是一个独立核算的事业编制机构，编制人数637人，实际在编人数542人。

二、机构设置情况

柳州铁一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 柳州铁一中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算12,909.88 万元，同比增加1,276.34万元，同比增长10.97% ，收入包括：一般公共预算拨款10,709.88万元、财政专户管理资金收入2,200.00万元。 支出包括：教育支出10,231.89万元、社会保障和就业支出1,548.22万元、卫生健康支出445.06万元、住房保障支出684.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算12,909.88 万元，同比增加1,276.34万元，同比增长10.97% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入10,709.88万元，同比增加1,071.34万元，同比增长11.12%，增加的主要原因是：教职工人数有所增加,财政拨款收入相对增加。

（二）财政专户管理资金收入2,200.00万元，同比增加205.00万元，同比增长10.28%，增加的主要原因是：学生人数有所增加，学费收入调整，教育收费收入增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是教职工人数有所增加;二是学生人数有所增加；三是学费收入调整，教育收费收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算12,909.88 万元，基本支出预算9,799.88 万元，占支出总预算75.91 %，同比增加1,919.34万元，同比增长24.36% 。项目支出预算3,110.00 万元，占支出总预算24.09 %，同比减少643.00万元，同比下降17.13% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出10,231.89万元，占支出总预算79.26%，同比增加720.85万元，同比增长7.58%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

2.社会保障和就业支出1,548.22万元，占支出总预算11.99%，同比增加303.77万元，同比增长24.41%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

3.卫生健康支出445.06万元，占支出总预算3.45%，同比增加99.16万元，同比增长28.67%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

4.住房保障支出684.71万元，占支出总预算5.30%，同比增加152.55万元，同比增长28.67%，增加的主要原因是：教职工人数增加较多，所需经费支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算9,799.88 万元，占支出总预算75.91 %，同比增加1,919.34万元，同比增长24.36% 。

2.项目支出预算3,110.00 万元，占支出总预算24.09 %，同比减少643.00万元，同比下降17.13% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：教职工人数较上年增加较多，所需经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算10,709.88 万元，收入包括：一般公共预算拨款10,709.88万元。 支出包括：教育支出8,031.89万元、社会保障和就业支出1,548.22万元、卫生健康支出445.06万元、住房保障支出684.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出10,709.88 万元，其中：基本支出9,799.88 万元，项目支出910.00 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8,031.89万元，其中：基本支出预算7,121.89万元，项目支出预算910.00万元。主要用于：学校教职工工资以及维持学校正常运转。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出178.81万元，全部为基本支出。主要用于：退休教职工退休费及补助。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出912.94万元，全部为基本支出。主要用于：教职工养老保险缴纳。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出456.47万元，全部为基本支出。主要用于：教职工职业年金缴纳

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出445.06万元，全部为基本支出。主要用于：教职工医疗保险缴纳。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出684.71万元，全部为基本支出。主要用于：教职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出9,799.88 万元，其中：

（一）人员经费8,807.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费991.92 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算134.00万元，同比减少566万元，同比下降80.85%。其中：政府集中采购预算104.35万元，占政府采购预算77.87%，同比减少595.65万元，同比下降85%；分散采购预算29.65万元，占政府采购预算22.13%，同比增加29.65万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算134.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算134.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是设备购置，预算支出134万元，通过一般公共预算安排支出0万元，通过政府性基金安排支出0万元，通过财政专户管理预算安排采购支出134万元。项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算991.92万元，同比增加24.08万元，同比增长2.49%，主要用于学校教职工工资发放以及维护学校正常运转。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：教职工增加数量较大，所需经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为学校所有，按用途划分：用途一用车1辆，主要用于日常外出办公。

第三部分 柳州铁一中学2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。