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第一部分 404009柳州市钢一中学 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 404009柳州市钢一中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 404009柳州市钢一中学2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 404009柳州市钢一中学 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普通高中教育教学任务。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，已提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照有关规定，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

柳州市钢一中学为柳州市教育局管理的公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 404009柳州市钢一中学2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算8,378.77 万元，同比增加673.66万元，同比增长8.74% ，收入包括：一般公共预算拨款7,255.14万元、财政专户管理资金收入1,123.63万元。 支出包括：教育支出6,401.77万元、社会保障和就业支出1,129.59万元、卫生健康支出333.83万元、住房保障支出513.58万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算8,378.77 万元，同比增加673.66万元，同比增长8.74% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,255.14万元，同比增加721.05万元，同比增长11.04%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）财政专户管理资金收入1,123.63万元，同比减少47.39万元，同比下降4.05%，减少的主要原因是：住宿生较去年减少，住宿费减少。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算8,378.77 万元，基本支出预算7,232.64 万元，占支出总预算86.32 %，同比增加698.55万元，同比增长10.69% 。项目支出预算1,146.13 万元，占支出总预算13.68 %，同比减少24.89万元，同比下降2.13% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出6,401.77万元，占支出总预算76.40%，同比增加462.90万元，同比增长7.79%，增加的主要原因是：人员增加。

2.社会保障和就业支出1,129.59万元，占支出总预算13.48%，同比增加117.16万元，同比增长11.57%，增加的主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出333.83万元，占支出总预算3.98%，同比增加36.87万元，同比增长12.42%，增加的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出513.58万元，占支出总预算6.13%，同比增加56.72万元，同比增长12.42%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7,232.64 万元，占支出总预算86.32 %，同比增加698.55万元，同比增长10.69% 。

2.项目支出预算1,146.13 万元，占支出总预算13.68 %，同比减少24.89万元，同比下降2.13% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算7,255.14 万元，收入包括：一般公共预算拨款7,255.14万元。 支出包括：教育支出5,278.14万元、社会保障和就业支出1,129.59万元、卫生健康支出333.83万元、住房保障支出513.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出7,255.14 万元，其中：基本支出7,232.64 万元，项目支出22.50 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出5,278.14万元，其中：基本支出预算5,255.64万元，项目支出预算22.50万元。主要用于：人员工资、绩效、社保、日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出102.43万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员各项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出684.77万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出342.39万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出333.83万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出513.58万元，全部为基本支出。主要用于：单位教职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出7,232.64 万元，其中：

（一）人员经费6,573.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费659.00 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算256.00万元，同比增加51.79万元，同比增长25%。其中：政府集中采购预算256.00万元，占政府采购预算100.00%，同比增加51.79万元，同比增长25%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算15.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算241.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算22.50万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算233.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是物业管理费，预算支出221.00万元，通过一般公共预算安排支出22.50万元，通过财政专户管理的收入安排支出198.50万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算659.00万元，同比增加1.20万元，同比增长0.18%，主要用于商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无国有资产占用情况。

第三部分 404009柳州市钢一中学2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。