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目录

第一部分：柳州市公安局城中分局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公安局城中分局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市公安局城中分局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局城中分局概况

一、主要职能

柳州市公安局城中分局主要负责城中区各项公安工作，辖区常住户籍与流动人口的管理，社会治安管理与防范，打击妨碍社会与经济发展的违法犯罪活动。

二、单位机构设置情况

柳州市公安局城中分局是市本级财政全额保障正科级行政单位，为柳州市公安局财务独立核算二层单位，内设7个派出所、5个刑侦办案大队、4个业务大队、4个机关科室。

第二部分：柳州市公安局城中分局2021年部门决算报表

《收入决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款"三公经费"支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

(此部分另附表格详见附件：柳州市公安局城中分局2021年度部门决算公开表)

第三部分：柳州市公安局城中分局2021年度部门决算

情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入6698.53万元，其中本年收入4903.38万元, 较2020年度决算数减少2767.18万元，下降30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3929.01万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2557.94万元，下降39.43%，主要原因是：今年9月起财政缩减经费、拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付资金。较2020年度决算数减少30万元，下降100%，主要原因是：今年没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算无增减变动。

6.其他收入974.37万元，为部门单位在"财政拨款收入"

"事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少546.18万元，下降35.92%，主要原因是：由于财政缩减经费,今年收到城中区政府拨付的只是正常的辅警工资及社保经费,没有其他增拨。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算无增减变动。

8.上年结转和结余1795.15万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加366.94万元，增长20.44%，主要原因是：使用以前年度积累的非财政拨款结余支出城区政府转来协作经费、城区政府保障警辅人员经费及城区政府保障的分局项目建设款等

（二）本单位2021年度总支出6698.53万元，其中本年支出5009.11万元, 较2020年度决算数减少2767.18万元，下降30%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(类)5009.11万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、执法办案、特别业务、事业运行、其他公安支出全口径支出。较2020年度决算数减少963.49万元，下降16.13%，主要原因：今年9月起财政缩减经费、拨款减少。

2.社会保障和就业支出（类）0万元：主要用于养老保险、职业年金缴费等支出，较2020年度决算数减少558.69万元，下降100%，主要原因是：2021年缴费由市局统一在市局缴纳。

3.卫生健康支出（类）0万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2020年度决算数减少441.07万元，减少100%，主要原因是2021年缴费由市局统一在市局缴纳。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于住房公积金单位部分缴存，较2020年度决算数减少5.25万元，下降100%，主要原因是：2021年缴费由市局统一在市局缴纳。

5.其他支出（类）0万元：主要用于区公安厅给予援鄂人员的奖励，较2020年度决算数减少1万元，下降100%，主要原因是：2021年无支出。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）0万元：主要用于新冠疫情工作等支出，较2020年度决算数减少30万元，下降100%，主要原因是：2020年疫情严重，开展抗疫所需。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算无增减变动。

8.年末结转和结余1689.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少767.67万元，下降31.24%，主要原因是：今年收到城中区政府拨付的只是正常的辅警工资及社保经费,没有其他增拨。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3929.01万元，较2020年度决算数减少2557.94万元，下降39.43%。其中：基本支出3140.17万元，项目支出788.84万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3502.88万元，支出决算为3929.01万元，完成年初预算的 112.16%。其中：

（一）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为3053.14万元，支出决算为3140.17万元，完成年初预算的103%。预决算差异主要原因是年中财政追加行政单位2021年增人增资预算及2021年度福利费。

（二）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

（三）公共安全（类）公安（款）机关服务（项）年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。

（四）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

（五）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为318.20万元，支出决算为657.30万元，完成年初预算的206%。预决算差异主要原因是年中财政追加2021年度政法转移支付资金339.10万元用于办案经费开支及办案设备购置。

（六）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为122.75万元，支出决算为122.75万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3140.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2662.08万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出478.09万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出25.34万元，完成年初预算的30.79%，比上年减少56.77万元，主要原因是：年底财政因为经费紧张，故把余下资金全额收回。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算25.04万元，公务接待费支出决算0.3万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算安排, 与上年相比无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算安排，与上年相比无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 25.04万元，完成年初预算30.79%，比上年减少56.77万元，原因是8月底财政收回了未用完的公务用车经费，主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年柳州市公安局城中分局开支财政拨款的公务用车保有量为58辆，全年运行费支出25.04万元，平均每辆0.43万元。

（三）公务接待费支出0.3万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.19万元，原因是今年因公接待人员有所增加。其中：外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。国内公务接待批次2次，34人，均为国内接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出478.09万元，比2020年减少267.51 万元，降低35.88%。主要原因是：今年9月起财政缩减经费、拨款减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额91.67万元，其中：政府采购货物支出66.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆58辆，其中：公务用车47辆；执法执勤用车9辆；专业技术用车2辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位预算绩效管理工由柳州市公安局本级统一开展并公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。