博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市项目促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市项目促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第三部分：柳州市项目促进中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市项目促进中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.对国家、自治区和全市经济形势进行分析、预测，研究国家、自治区投资政策，参与编制柳州市国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

2.协助谋划全市经济和社会发展相关的各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

3.协助主管部门对政府投资的项目进行审核，参与政府投资项目的建设标准、投资概算调整评审工作。

4.协助开展全市重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

5.协助开展有关政府投资项目的效益评估。

6.参与推进全市的重大项目建设相关工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

1.谋划全市涉及"300万人口300平方公里"的城市建设重大项目，为"十四五"规划实施提供项目支撑。重点推进公园城市顶层规划、柳江经济项目策划研究等相关重大课时，外出调研并形成研究报告，为柳州市推进公园城市建设和柳江经济带开发提供理论参考。 2.谋划推进柳州市停车产业化，组织相关部门外出考察调研，试点推进柳州停车场建设等相关工作，为柳州市推进停车产业化发展提供理论参考。 3.研究制订《柳州市关于进一步加强项目谋划和储备管理的若干意见》，完善柳州项目建设体制机制。通过开展促进柳州城市规划建设和经济社会发展。 4.柳州市开展区域评估事项推广工作，组织协调相关部门，共同推进区域评估工作。外出考察学习相关城市推进区域评估的相关经验做法。

二、机构设置情况

柳州市项目促进中心是市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市项目促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市项目促进中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算295.12万元，同比增加9.64万元，同比上升3.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款295.12万元;支出包括：一般公共服务支出215.11万元，社会保障和就业支出38.94万元、卫生健康支出21.6万元、住房保障支出19.47万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算295.12万元，同比增加9.64万元，同比上升3.4%。其中：一般公共财政预算拨款295.12万元，占收入总预算100%,同比增加9.64万元，同比上升3.4%.2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因是人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算295.12万元，基本支出预算292.12万元，占支出总预算的98.9%,同比增加43.58万元，同比上升17.5%。项目支出预算3万元，占支出总预算的1%,同比减少33.94万元，同比下降91.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1一般公共服务支出215.11万元；占支出总预算72.9%，同比增加6.38万元，同比上升3.1%。

2.社会保障和就业支出38.94万元，占支出总预算0.1%，同比减少1.03万元，同比下降2.5%。

3.卫生健康支出21.6万元，占支出总预算7.3%，同比增加4.81万元，同比上升28.6%。

4.住房保障支出19.47万元，占支出总预算6.6%，同比减少0.52万元，同比下降2.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算292.12万元，占一般公共预算拨款支出预算98.9%，同比增加43.58万元，同比上升17.5%。

2.项目支出预算3万元；占一般公共预算拨款支出预算1%，同比减少33.94万元，同比下降91.8%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算285.48万元，收入来源为一般公共预算拨款285.48万元，全部为经费拨款;支出包括：一般公共服务支出208.73万元，社会保障和就业支出39.97万元，卫生健康支出16.79万元，住房保障支出19.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出295.12万元，其中：基本支出292.12万元，项目支出3万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（发展与改革事务）212.11万元，全部为基本支出，主要用于单位在编人员工资福利支出和日常公用支出。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）3万元，全部为项目支出。主要用于项目促进中心6个聘用人员的工资、社会保障缴费、住房公积金、工会经费，项目前期调研、策划及资料经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.96万元。全部为基本支出，主要用于单位职工养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出12.98万元。全部为基本支出，主要用于单位职工职业年金缴费。

（五）行政单位医疗12.66万元。全部为基本支出，主要用于单位职工医疗保险缴费。

（六）公务员医疗补助8.94万元。全部为基本支出，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

（七）住房公积金19.47万元。全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出292.12万元，其中：

（一）人员经费249.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费42.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.56万元，同比上年持平。其中：

（一）2022年预算无因公出国（境）经费，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.56万元，同比上年持平。

（三）2022年预算无公务用车购置及运行费，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算42.17万元，同比增加2.78万元，同比上升7.1%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。行政运行经费增长的原因:公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。