目  录

第一部分  406007柳州市文化市场综合行政执法支队 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406007柳州市文化市场综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406007柳州市文化市场综合行政执法支队2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 406007柳州市文化市场综合行政执法支队概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为。

（二）依法查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为。

（三）依法查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放映单位的违法行为；查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、传送境外电视节目中的违法行为；查处破坏广播电视设施安全运行的违法行为；查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动。

（四）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动。

（五）依法查处著作权侵权行为。

（六）依法查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”“黑广播”设备的违法行为。

（八)负责受理、处理和转办旅游投诉。依法查处旅游市场违法违规经营行为。

（九）承担“扫黄打非”有关工作任务。

（十）指导各县开展文化市场综合行政执法工作。

（十一）依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（十二）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位：人

柳州市文化市场综合行政执法支队是市文化广电和旅游局管理的副处级执法队伍。内设11个科室，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、信息网络科、特勤大队、柳江大队、城中大队、鱼峰大队、柳南大队、柳北大队、柳东和北部生态新区大队。

第二部分  406007柳州市文化市场综合行政执法支队2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,029.15 万元，同比增加1.67万元，同比增长0.16% ，收入包括：一般公共预算拨款1,029.15万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出762.77万元、社会保障和就业支出136.49万元、卫生健康支出74.34万元、住房保障支出55.55万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,029.15 万元，同比增加1.67万元，同比增长0.16% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,029.15万元，同比增加1.67万元，同比增长0.16%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,029.15 万元，基本支出预算850.56 万元，占支出总预算82.65 %，同比增加21.52万元，同比增长2.60% 。项目支出预算178.59 万元，占支出总预算17.35 %，同比减少19.85万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出762.77万元，占支出总预算74.12%，同比减少22.89万元，同比下降2.91%，减少的主要原因是：根据财政要求，压减预算。

2.社会保障和就业支出136.49万元，占支出总预算13.26%，同比增加12.47万元，同比增长10.06%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

3.卫生健康支出74.34万元，占支出总预算7.22%，同比增加7.17万元，同比增长10.67%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

4.住房保障支出55.55万元，占支出总预算5.40%，同比增加4.92万元，同比增长9.71%，增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算850.56 万元，占支出总预算82.65 %，同比增加21.52万元，同比增长2.60% 。

2.项目支出预算178.59 万元，占支出总预算17.35 %，同比减少19.85万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员变动，合理编制预算。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,029.15 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,029.15万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出762.77万元、社会保障和就业支出136.49万元、卫生健康支出74.34万元、住房保障支出55.55万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,029.15 万元，其中：基本支出850.56 万元，项目支出178.59 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出584.18万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于保障日常办公需求、开展行政执法工作。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）支出178.59万元，全部为项目支出。主要用于：开展文化和旅游市场执法检查、日常监管工作、支付办公场地租金水电物业费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出25.38万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员的物业补贴、生活补助等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.07万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.03万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.11万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工医疗老保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.23万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.55万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳职工住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出850.56 万元，其中：

（一）人员经费737.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费113.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.44 万元，同比减少2.04万元，同比下降58.62% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.44 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.70%，减少的主要原因是：落实中央八项规定，压减三公经费支出 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：公务车辆由市机关事务局统一收编管理，我单位无公务车 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：公务车辆由市机关事务局统一收编管理，我单位无公务车 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3.50万元，同比减少5.5万元，同比下降157.14%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少9万元，同比下降100%；分散采购预算3.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.5万元，同比增长100%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.50万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是租金、物业管理费及其他费用，预算支出154.67万元，通过一般公共预算安排支出154.67万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12、表13。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算113.12万元，同比减少3.29万元，同比下降2.82%，主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。

2023年事业单位相关运行经费预算113.12万元，同比减少3.29万元，同比下降2.82%，主要用于保障单位工作正常运转的经费支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员变动，合理编制预算。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，车辆为柳州市机关事业局所有。 

第三部分  406007柳州市文化市场综合行政执法支队2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。