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第一部分 119574柳南公安分局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 119574柳南公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 博彩采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119574柳南公安分局2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119574柳南公安分局概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）分局基本职能：

1、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究制定辖区公安工作方案和措施，领导、监督、检查辖区的公安工作。

2、调查研究公安工作中出现的新情况、新问题，掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息，分析预测敌情和社情，为城区政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

3、承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任。

4、预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障经济建设的顺利进行。

5、参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件，协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

6、制定完善内部执法制度，实施内部执法监督，依法办理行政复议、行政诉讼案件。

7、依法查处危害社会治安秩序行为，承担分局辖区治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业；管理集会、游行、示威活动。

8、对辖区的网吧、行业场所及特殊行业进行消防安全指导、检查、监督职责。

9、指导辖区国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

（二）2023年度主要工作目标和任务

2023年度，分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委区政府的部署要求，紧密围绕市公安局提出的"1861"工作思路，按照"保持优势、补齐短板、创新提升"的工作理念，重点通过"六个进一步"高质量推动分局工作再创佳绩。

1、以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，进一步强化政治建警的力度、党对公安工作的绝对领导

2、以防范化解重大风险隐患为底线，进一步捍卫好国家政治安全、政权安全和社会稳定。

3、以深化"情指行"一体化实战化建设为重点，进一步创建警务运行新机制、打造数字警务新体系。

4、以"打击三模式、必破平台应用"为重点，进一步打出声势、打出平安。

5、以"一室两队"改革为契机，进一步推动派出所警务机 制改革、重构立体化防控体系。

6、以"队伍素质大提升"为重点，进一步提升分局全体民辅警信息化应用能力、规范化执法水平。

二、机构设置情况

根据柳州市公安局三定方案，柳州市公安局柳南分局为正科级单位，下辖正科级单位有：十三个派出所及五个刑侦大队。内设副科级单位有：五个科室及五个业务大队

第二部分 119574柳南公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算8，822.61万元，同比增加925.91万元，同比增长11.73％，收入包括：一般公共预算拨款8，822.61万元。支出包括：公共安全支出6，400.68万元、社会保障和就业支出1，170.65万元、卫生健康支出665.96万元、住房保障支出585.32万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算8，822.61万元，同比增加925.91万元，同比增长11.73％，其中：

（一）一般公共预算拨款收入8，822.61万元，同比增加925.91万元，同比增长11.73％，增加的主要原因是：人员增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算8，822.61万元，基本支出预算8，822.61万元，占支出总预算100.00％，同比增加925.91万元，同比增长11.73％。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00％，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．公共安全支出6，400.68万元，占支出总预算72.55％，同比增加340.09万元，同比增长5.61％，增加的主要原因是：人员增加。

2．社会保障和就业支出1，170.65万元，占支出总预算13.27％，同比增加294.05万元，同比增长33.54％，增加的主要原因是：人员增加。

3．卫生健康支出665.96万元，占支出总预算7.55％，同比增加144.74万元，同比增长27.77％，增加的主要原因是：人员增加。

4．住房保障支出585.32万元，占支出总预算6.63％，同比增加147.03万元，同比增长33.54％，增加的主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算8，822.61万元，占支出总预算100.00％，同比增加925.91万元，同比增长11.73％。

2．项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00％，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算8，822.61万元，收入包括：一般公共预算拨款8，822.61万元。支出包括：公共安全支出6，400.68万元、社会保障和就业支出1，170.65万元、卫生健康支出665.96万元、住房保障支出585.32万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出8，822.61万元，其中：基本支出8，822.61万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出6，400.68万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等支出5029.18万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出1371.50万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出780.43万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出390.22万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.88万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出661.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出585.32万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金单位部分支。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出8，822.61万元，其中：

（一）人员经费7，451.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1，371.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算136.56万元，同比增加10.18万元，同比增长8.06％。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算16.56万元，同比增加0.18万元，同比增长1.10％，增加的主要原因是：人员调整变动增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算120.00万元，同比增加10.00万元，同比增长9.09％，增加的主要原因是：公务车辆增加。其中：

1．公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2．公务用车运行维护费2023年预算120.00万元，同比增加10.00万元，同比增长9.09％，增加的主要原因是：公务车辆增加。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 博彩采购预算情况说明

2023年博彩采购预算14.00万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算14.00万元，占博彩采购预算100.00％，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占博彩采购预算0.00％，与上年无可比。 按博彩采购项目类型划分，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按博彩采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算14.00万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出280.08万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算280.08万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算1，371.50万元，同比增加45.23万元，同比增长3.41％，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年事业单位相关运行经费预算1，371.50万元，同比增加45.23万元，同比增长3.41％，主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆60辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：执法执勤车辆60辆。

第三部分 119574柳南公安分局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、博彩采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。