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目 录

第一部分 119577柳北公安分局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 119577柳北公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 博彩采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119577柳北公安分局2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119577柳北公安分局概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）做好国家安全保卫、反恐维稳、重大安保维稳、社会治安综合治理、人口管理、社区警务、内部单位安全及打击和防范各类违法犯罪活动；

（二）打击各种违法犯罪行为，维护辖区政治稳定和治安平稳，为社会发展和经济社会建设提供稳定和谐的社会环境。

二、机构设置情况

根据柳州市公安局三定方案，柳州市公安局柳北分局为正科级单位，下辖正科级单位有：九个派出所及四个刑侦大队。内设副科级单位有：五个科室及五个业务大队。

第二部分 119577柳北公安分局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算7,325.66万元，同比增加968.10万元，同比增长15.23%，收入包括：一般公共预算拨款7,325.66万元。支出包括：公共安全支出5,318.15万元、社会保障和就业支出968.85万元、卫生健康支出554.23万元、住房保障支出484.43万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算7,325.66万元，同比增加968.10万元，同比增长15.23%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,325.66万元，同比增加968.10万元，同比增长15.23%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：财政预算数增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算7,325.66万元，基本支出预算7,325.66万元，占支出总预算100.00%，同比增加968.10万元，同比增长15.23%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出5,318.15万元，占支出总预算72.60%，同比增加373.11万元，同比增长7.55%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

2.社会保障和就业支出968.85万元，占支出总预算13.23%，同比增加298.83万元，同比增长44.60%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

3.卫生健康支出554.23万元，占支出总预算7.57%，同比增加146.75万元，同比增长36.01%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

4.住房保障支出484.43万元，占支出总预算6.61%，同比增加149.41万元，同比增长44.60%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7,325.66万元，占支出总预算100.00%，同比增加968.10万元，同比增长15.23%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：财政预算数增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算7,325.66万元，收入包括：一般公共预算拨款7,325.66万元。支出包括：公共安全支出5,318.15万元、社会保障和就业支出968.85万元、卫生健康支出554.23万元、住房保障支出484.43万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出7,325.66万元，其中：基本支出7,325.66万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出5,318.15万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出645.90万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出322.95万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出318.91万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出235.32万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出484.43万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位人员住房公积金和支付个人住房补贴。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出7,325.66万元，其中：

（一）人员经费6,212.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,113.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算115.32万元，同比增加6.04万元，同比增长5.53%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算13.32万元，同比增加0.04万元，同比增长0.34%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算102.00万元，同比增加6.00万元，同比增长6.25%，增加的主要原因是：财政预算数增加。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算102.00万元，同比增加6.00万元，同比增长6.25%，增加的主要原因是：财政预算数增加。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 博彩采购预算情况说明

2023年博彩采购预算102.00万元，同比增加102.00万元，同比增长100%。其中：政府集中采购预算102.00万元，占博彩采购预算100.00%，同比增加102.00万元，同比增长100%；分散采购预算0.00万元，占博彩采购预算0.00%，同比增加0.00万元，与上年持平。 按博彩采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算102.00万元。 按博彩采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算102.00万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出102.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算102.00万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算1,113.29万元，同比增加30.51万元，同比增长2.82%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：财政预算数增加。

2023年事业单位相关运行经费预算1,113.29万元，同比增加30.51万元，同比增长2.82%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：财政预算数增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆51辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：全部为执法执勤车辆。

第三部分 119577柳北公安分局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、博彩采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。