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第一部分 119002柳州市互联网信息安全中心概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 119002柳州市互联网信息安全中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 博彩采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119002柳州市互联网信息安全中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119002柳州市互联网信息安全中心概况

一、主要职责

（一）基本职能。为国家建设和社会发展提供信息安全服务；信息数据汇总；信息分析：信息安全形势分析预测；信息发布；信息政策研究：信息管理政策研究和信息技术发展政策研究；信息技术交流；信息安全业务培训。

（二）业务范围。协助公安机关开展网络安全保卫工作，负责组织开展网络社区巡查工作，对网络信息及时研判、汇总、编报；组织实施互联网信息安全基础知识培训。

（三）工作目标。2023年完成网上信息巡查工作，接受网民咨询，为国家建设和社会发展稳定提供信息安全服务。

二、机构设置情况

柳州市互联网信息安全中心，正科级公益一类财政全额拨款的事业单位。主管部门为柳州市公安局。中心编制目前为31人，实有人数30人，其中管理岗3人，专业技术岗位26人，工勤岗1人。

第二部分 119002柳州市互联网信息安全中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算561.02万元，同比增加83.33万元，同比增长17.44%，收入包括：一般公共预算拨款561.02万元。支出包括：公共安全支出415.66万元、社会保障和就业支出79.65万元、卫生健康支出25.89万元、住房保障支出39.82万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算561.02万元，同比增加83.33万元，同比增长17.44%，其中：（一）一般公共预算拨款收入561.02万元，同比增加83.33万元，同比增长17.44%，增加的主要原因是：一是工资职级晋升；二是工资标准调整；三是因工资增加相对应的社保、公积金增量调整。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是工资职级晋升；二是工资标准调整；三是因工资增加相对应的社保、公积金增量调整。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算561.02万元，基本支出预算554.81万元，占支出总预算98.89%，同比增加84.02万元，同比增长17.85%。项目支出预算6.21万元，占支出总预算1.11%，同比减少0.69万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出415.66万元，占支出总预算74.09%，同比增加59.68万元，同比增长16.76%，增加的主要原因是：一是工资职级晋升；二是工资标准调整；三是因工资增加相对应的社保、公积金增量调整。

2.社会保障和就业支出79.65万元，占支出总预算14.20%，同比增加12.96万元，同比增长19.43%，增加的主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出25.89万元，占支出总预算4.61%，同比增加4.21万元，同比增长19.43%，增加的主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障支出39.82万元，占支出总预算7.10%，同比增加6.48万元，同比增长19.43%，增加的主要原因是：工资调整后基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算554.81万元，占支出总预算98.89%，同比增加84.02万元，同比增长17.85%。

2.项目支出预算6.21万元，占支出总预算1.11%，同比减少0.69万元，同比下降10.00%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：一是人员工资、绩效增量；二是与工资相对应的社保、公积金的增量。项目经费减少原因：预算压减。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算561.02万元，收入包括：一般公共预算拨款561.02万元。支出包括：公共安全支出415.66万元、社会保障和就业支出79.65万元、卫生健康支出25.89万元、住房保障支出39.82万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出561.02万元，其中：基本支出554.81万元，项目支出6.21万元。具体支出预算如下：（一）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）支出409.45万元，全部为基本支出。主要用于：工资发放、单位日常运行支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）支出6.21万元，全部为项目支出。主要用于：公安业务开展。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出53.10万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出26.55万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.89万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗、工伤等保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.82万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员住房公积金缴纳。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出554.81万元，其中：

（一）人员经费501.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算1.09万元，同比增加0.07万元，同比增长6.90%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.09万元，同比增加0.07万元，同比增长6.90%，增加的主要原因是：国内同业同行交流合作增多。主要用于国内交流活动的食宿支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 博彩采购预算情况说明

2023年博彩采购预算0.92万元，同比增加0.22万元，同比增长31.40%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占博彩采购预算0.00%；分散采购预算0.92万元，占博彩采购预算100.00%，同比增加0.22万元，同比增长31.40%。

按博彩采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按博彩采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.92万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效公开的项目是互联网信息安全中心专项经费，预算支出6.21万元，通过一般公共预算安排支出6.21万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算52.83万元，同比增加4.06万元，同比增长8.33%，主要用于单位日常运行、各项工作开展。行政运营增加的原因：业务量逐年增多，日常运行费用增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，2023年我单位无国有资产占用情况。

第三部分 119002柳州市互联网信息安全中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、博彩采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。