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第一部分 119998柳州市森林公安局概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 119998柳州市森林公安局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算"三公"经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 博彩采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 119998柳州市森林公安局2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 119998柳州市森林公安局概况

一、主要职责

（一）根据国家有关法律法规和上级机关的部署，做好森林公安有关工作。

（1）负责组织、指导、办理辖区森林野生动植物刑事案件的查处工作。

（2）掌握影响辖区林区政治稳定动态，配合有关部门妥善处置辖区林区突发事件。

（3）负责辖区林区治安工作，维护辖区林区治安秩序和社会稳定。

（4）负责指导辖区基层森林公安机关法制工作。

(二)年度主要工作目标任务: 认真宣传贯彻林业法律、法规，依法保护全市森林资源安全，维护林区治安秩序稳定,依法查处辖区内各种破坏森林资源安全，影响林区治安秩序稳定的森林刑事案件、治安案件、林业行政案件。开展治安防控工作，做好服务群众工作，推进执法规范化建设，提升群众安全感满意度。

二、机构设置情况

我市森林公安局机构为副处级全额拨款行政单位，设有4个内设科室及2个城区森林公安局。

第二部分 119998柳州市森林公安局2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,003.25万元，同比增加130.30万元，同比增长14.93%，收入包括：一般公共预算拨款1,003.25万元。支出包括：公共安全支出713.04万元、社会保障和就业支出140.34万元、卫生健康支出79.70万元、住房保障支出70.17万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,003.25万元，同比增加130.30万元，同比增长14.93%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,003.25万元，同比增加130.30万元，同比增长14.93%，增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,003.25万元，基本支出预算1,003.25万元，占支出总预算100.00%，同比增加130.30万元，同比增长14.93%。项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出713.04万元，占支出总预算71.07%，同比增加36.35万元，同比增长5.37%，增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

2.社会保障和就业支出140.34万元，占支出总预算13.99%，同比增加46.86万元，同比增长50.13%，增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

3.卫生健康支出79.70万元，占支出总预算7.94%，同比增加23.66万元，同比增长42.22%，增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

4.住房保障支出70.17万元，占支出总预算6.99%，同比增加23.43万元，同比增长50.13%，增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,003.25万元，占支出总预算100.00%，同比增加130.30万元，同比增长14.93%。

2.项目支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,003.25万元，收入包括：一般公共预算拨款1,003.25万元。支出包括：公共安全支出713.04万元、社会保障和就业支出140.34万元、卫生健康支出79.70万元、住房保障支出70.17万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,003.25万元，其中：基本支出1,003.25万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）支出713.04万元，全部为基本支出。主要用于：工资统发和行政运行经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出93.56万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员社保和养老缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出46.78万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员养老和职业年金缴纳。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政位医疗（项）支出46.19万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员医疗保险缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出33.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员医疗补助缴纳。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.17万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员公积金缴纳。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,003.25万元，其中：

（一）人员经费847.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费156.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算13.94万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.94万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算12.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算12.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 博彩采购预算情况说明

2023年我单位无博彩采购预算。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出12.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算12.00万元。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算156.12万元，同比增加7.51万元，同比增长5.05%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：机构改革，人员增加，人头经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆6辆，车辆为柳州市公安局所有，按用途划分：全是执法执勤车辆。

第三部分 119998柳州市森林公安局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、博彩采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

注：我单位无符合要求公开的绩效目标

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有博彩采购预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。